| [ 索引号 ] | 11500230008686369K/2022-00129 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县财政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2022-05-12 | [ 发布日期 ] | 2022-05-12 |
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| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县财政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-05-12 |
| [ 发布日期 ] | 2022-05-12 |
丰都县城市开发建设服务中心 丰都县长江二桥北岸连接线（丰垫路）工程项目绩效自评报告
一、基本情况
（一）项目背景、内容。
1、立项背景
为了配合丰都县实施西部大开发战略，解决丰都县城交通不便及城镇空间结构的组群发展。深度挖掘丰都县旅游资源，加宽库区产业发展，重点解决移民就业促进库区繁荣稳定，丰都县在相应规划报告中均提出修建丰都长江二桥北岸连接线（丰垫路）工程的规划，目的在于加快全县旅游产业发展和城镇化建设，有效解决丰都移民就业的难题，推进移民安稳致富，完善区域路网规划，改善城区交通状况，促进全县经济社会更好更快发展。
2、项目建设规模及建设内容
丰都长江二桥北岸连接线（丰垫路）工程起点位于金竹路转弯处，路线自东向西沿山脚展线，于名山中学北侧以隧道形式穿越山体，终点与丰垫路改线段平交。全线道路全长1.609km，其中主线长1.063km（含隧道1座，隧道长约410m），文化街连接线0.286km，丰垫路改线0.26km。
（二）项目资金情况。（项目资金到位、资金执行和管理等情况）
项目资金的到位、执行和管理严格按照施工合同协议书、招标文件专用合同条款。(主体全部完成后支付合同价款的10%，竣工验收后支付合同价款的40%，竣工资料完成并经审计结束付至结算审计金额的95%，余下的5%作质量保修金。）
2021年丰都县长江二桥北岸连接线（丰垫路）工程资金18.084万元，其中：中市0万元，县本级财政配套资金18.084万元，共计18.084万元，投入资金18.084元，资金到位率100%。
（三）绩效目标。（设定预期目标情况）
1、总体目标
加快全县旅游产业发展和城镇化建设，有效解决丰都移民就业的难题，推动移民安稳致富；完善区域路网规划，落实城市总体规划、带动名山组团经济发展；改善城区交通状况，减缓中心城区日益增大的交通压力；扩大就业，提高沿线人民生活水平和环境，促进全县经济社会更好更快发展。
2、总体绩效目标设定值
数量指标：全线道路全长1.609km，其中主线长1.063km（含隧道1座，隧道长约410m），文化街连接线0.286km，丰垫路改线0.26km。
质量指标：工程竣工验收合格率100（%）；
时效指标：项目按时开工率100（%），项目按时验收率100（%）；
成本指标：实际完成投资控制在概算内的项目比例100（%）；
社会效益指标：收益群体20万人；
可持续影响指标：项目后期管护延续性2（年）；
服务对象满意度指标：群众对项目满意度≥95%，公共配套服务满意度≥95%。
3、年度绩效目标设定值
数量指标：全线道路全长1.609km，其中主线长1.063km（含隧道1座，隧道长约410m），文化街连接线0.286km，丰垫路改线0.26km。
质量指标：工程竣工验收合格率100（%）；
时效指标：项目按时开工率100（%），项目按时验收率100（%）；
成本指标：实际完成投资控制在概算内的项目比例100（%）；
社会效益指标：收益群体20万人；
可持续影响指标：项目后期管护延续性2（年）；
服务对象满意度指标：群众对项目满意度≥95%，公共配套服务满意度≥95%。
（三）部门（单位）职能职责
主要负责城市规划区（除风景名胜区和水天坪工业园区）的城市开发建设服务工作。具体职责任务：负责管理和经营政府授权范围内的国有资产，确保保值增值；负责县政府确定的城市基础设施和城市开发建设、改造更新项目进行投资、建设；负责所属区域城市基础设施建设、城市开发建设项目管理，并组织实施工程的竣工结算、财务决算等工作，以发挥城建资金最佳的投资效益；负责所属区域统筹城市建设和开发等其他工作。
二、绩效目标完成情况分析
（一）总体绩效目标完成情况分析（对照总体目标分析全年实际完成情况）。
项目全面完工。
（二）绩效指标完成情况分析
数量指标：全线道路全长1.609km，其中主线长1.063km（含隧道1座，隧道长约410m），文化街连接线0.286km，丰垫路改线0.26km。
质量指标：工程竣工验收合格率100（%）；
时效指标：项目按时开工率100（%），项目按时验收率100（%）；
成本指标：实际完成投资控制在概算内的项目比例100（%）；
社会效益指标：收益群体20万人；
可持续影响指标：项目后期管护延续性2（年）；
服务对象满意度指标：群众对项目满意度≥95%，公共配套服务满意度≥95%。
（三）评价结果
本项目自评得份95分，评价等级为优，达到预期绩效目标。
三、存在问题
（一）项目管理方面的问题
无
（二）资金使用方面的问题
无
（三）项目绩效方面的问题
绩效管理经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。
（四）其他方面的问题
无
四、下一步改进措施
无
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。
六、其他需要说明的问题
无
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