| [ 索引号 ] | 11500230008686369K/2022-00115 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 资金分配 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县财政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2022-05-07 | [ 发布日期 ] | 2022-05-07 |
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| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 资金分配 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县财政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-05-07 |
| [ 发布日期 ] | 2022-05-07 |
丰都县旅游开发建设管理委员会2021年度返还南天湖国际大酒店税费部门整体绩效自评报告
为加强财政资金的管理，提高财政资金的使用效益，贯彻落实《中共丰都县委丰都县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施方案》（丰委办〔2019〕32号）、根据《丰都县财政局关于开展2021年预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔2022〕18号），形成自评报告如下：
一、基本情况
（一）项目背景、内容。
1、立项背景
无
2、项目实施情况
无
（二）项目资金情况。
丰都县旅游开发建设管理委员会2021年度收到单位指标下达年中新增财力预算—返还南天湖国际大酒店税费206.59886万元。于2021年6月全额支付给丰都县旅游发展有限公司（交纳南天湖国际大酒店税费）。资金到位率100％，资金支付率100％。
（三）绩效目标。
完成主体结构建设，通过回购款方式启动酒店装修工作，实行租赁运营。
（四）部门（单位）职能职责。
丰都县旅游开发建设管理委员会于2020年1月成立项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：
1、工作组成员
组 长：冉启明
副组长：隆君蓉、唐小彪、郑存清
成 员：周作奎、王鑫、余剑锋、江青霞、冉红云、秦大娟、谭巾湫
办公室设在资产财务办。
2、工作职责
（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；
（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。
（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。
二、绩效目标完成情况分析
（一）总体绩效目标完成情况分析（对照总体目标分析全年实际完成情况）。
完成主体结构建设，通过回购款方式启动酒店装修工作，实行租赁运营。酒店固定资产为配合创建工作提供免费使用五年的优惠条件，由县旅发司暂借交纳或代为交纳税费。县旅发司收到财政拨款后及时交纳南天湖国际大酒店税费。
（二）绩效指标完成情况分析
根据产出、效益、满意度绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。
1、效益
（1）社会效益：通过该项目的实施，对景区周边产生巨大的联动效益，解决了部分村民的就业问题。
（2）可持续发展：提升景区整体形象，为今后南天湖景区周边产生巨大的联动效益。
3、满意度
游客满意度达到85％。
（三）评价结果
本项目自评分为90分，达到预期绩效目标。
三、存在问题
（一）项目管理方面的问题
项目管理有所欠缺。在项目实施过程中，我公司组建了由项目负责人和技术负责人及现场代表为主的专业管理团队，并委托专业的监理公司对项目全程实施监督，同时申报了县质监站和安管站对项目进行全过程的监督管理。施工中出现了部分设计地形地貌与现场不一致的问题，发现问题后，我公司立即要求设计师驻场进行变更设计，及时解决了相关问题，确保了项目顺利开展和按时完工。
（二）项目绩效方面的问题
未完善绩效管理机制，项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。
四、下一步改进措施
（一）加大项目过程管理监督的力度，建议天堂谷森林公园从项目立项、项目实施、项目进度到项目竣工验收加强项目监管工作。
（二）加强项目统筹管理。明确项目实施进度计划，加强执行中的过程管理和监督机制，保障工程进度，提高项目管理水平。对无法按进度实施工作或无法按时完成工作的相关责任人，应落实项目绩效考核制度。
（三）绩效目标设置应具有科学性、合理性。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。
六、其他需要说明的问题
中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。无
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