一、单位基本情况

（一）职能职责。中共丰都县委党史研究室为县委直属正科级财政全额拨款事业机构。主要职责任务：承担和组织党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征集、党史咨询、党史遗址保护和场馆建设、红色旅游、党史题材作品编审出版、党史业务指导等工作。

具体职责任务：

1.在征集的党史资料基础上编研出版党史读物，有针对性地开展资政研究；

2.针对不同层次人员，分类进行党史学习教育；

3.通过报刊、杂志、网络宣传党史，特别是地方党史；

4.结合重要节日和丰都解放等重大历史事件，组织或协助开展各类党史纪念活动；

5.开展地方党史重要研究专题史料和党史人物史料的征集工作；

6.对各阶层提供党史特别是地方党史的咨询服务；

7、协助县委相关单位对有关党史的纪念场馆建设提出审查意见；

8.协助县级有关单位搞好红色旅游，提供红色旅游点相关的党史内容；

9.协助县级有关单位对涉及丰都地方党史题材作品进行史实编审；

10.加强对相关单位及党史信息员的业务指导，定期对党史信息员进行相关业务知识的培训。

（二）机构设置

本单位内设3个职能科室，分别为宣教科、秘书科、编研科。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

2024年度收、支总计均为142.37万元，收、支与2023年度相比增长13.06万元，增长9.1%，主要原因是2023年初有13.42万元的项目结转结余资金的支出。本部分的收入总计包括本年收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

1．收入情况。2024年度收入合计142.37万元，与2023年度相比，增加13.06万元，增长9.1%，主要原因是2023年初有13.42万元的项目结转结余资金的支出。其中：财政拨款收入142.37万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

2．支出情况。2024年度支出合计142.37万元，与2023年度相比，下降0.36万元，下降0.2%，主要原因是减少项目资金支出。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0.36万元，占0.2%。此外，结余分配0万元。

3．结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款收、支总计均为142.37万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计增长13.06万元，主要原因一是政策性调资，二是增加了专项资金的安排。支出总计下降0.37万元，主要原因是厉行节约严格三公经费的开支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入142.37万元，与2023年度相比，增加13.06万元，增长9.1%。主要原因一是政策性调资，二是增加了专项资金的安排。较年初预算数增加7.57万元，增长5.3%。主要原因是政策性工资调整。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出142.37万元，与2023年度相比，下降0.37万元，下降0.2%。主要原因是厉行节约，减少公务活动开支。较年初预算数增加7.57万元，增长5.3%。主要原因是政策性工资基数调整。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出98.9万元，占56.9%，较年初预算数增加3.6万元，增长3.6%，主要原因是政策性调资。

（2）社会保障与就业支出27.2万元，占19%，较年初预算数增加4万元，增长14.7%，主要原因是政策性调整养老保险费和职业年金的补缴。

（3）卫生健康支出8万元，占5.69%，较年初预算数增加0万元，增长07%，年初预算与年末决算无变化。

（4）住房保障支出8.2万元，占5.79%，较年初预算数增加0万元，增长0%，年初预算与年末决算无变化。

3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出138.9万元。其中：

人员经费117万元，与2023年度相比，增加17.6万元，增长15%，主要原因是政策性调整工资基数及养老保险缴费基数的调整和住房公积金的缴存总额的增长。

公用经费21.88万元，与2023年度相比，增加0.36万元，增长1.6%，主要原因是租赁费0.9万元。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出共计0.07万元，较年初预算数减少0.93万元，下降93%，主要原因是厉行节约，严格公务接待要求。较上年支出数减少0.008万元，下降1.1%，主要原因是接待人数减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，与上年决算数持平。

费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是无出国出境事项发生。较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是无出国出境事项发生。与上年决算数持平。

公务车购置费0万元，主要用于单位根据实际情况补充车辆用途。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是无公务车辆购置。较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是公务车辆购置。与上年决算数持平。

公务车运行维护费0万元，主要用于单位根据实际情况补充用途及开支情况。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是无公务车辆运。较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是主要原因是无公务车辆运。与上年决算数持平。

公务接待费0.07万元，主要用于单位根据实际情况补充接待事项。费用支出较年初预算数减少0.93万元，下降93%，主要原因是严格公务接待相关规定，厉行节约。较上年支出数减少0.008万元，下降1.1%，主要原因是主要原因是接待人数减少。

（三）三公”经费实物量情况。

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次5人，其中：国内外事接待3批次，5人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费140元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明。

本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，减少0万元，下降0%，主要原因是没开展会议。本年度培训费支出 0万元，与2023年度相比，减少0万元，下降…%，主要原因是开展了培训，但未开支一切费用。本年度差旅费支出0.98万元，与2023年度相比，减0.44万元，下降31%，主要原因是参加外出培训及下乡调研工作的次数减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2024年度本单位机关运行经费支出21.9万元，主要用于开支办公费3.23万元、水费0.05万元、电费0.22万元、邮电费1.1万元、物管费0.48万元、差旅费0.96万元、租赁费0.96万元、劳务费7.26万元、工会费1.75万元、其他交通费4.38万元、其他商品和服务费1.56万元等维持单位正常运转经费开支。机关运行经费较上年支出数增长0.38万元，增长1.7%，主要原因是增长了租赁费用0.9万元所致。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位无任何公务车辆，我单位资产未纳入单位决算报表。

（四）政府采购支出情况说明。

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和2个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金142.37万元。

项目支出绩效自评表

附：附件

（二）单位（单位）绩效评价情况

我单位对“党史数据库建设”和“教科文科临聘人员费用”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10.9万元，评价得分90分，评价等次为较好，绩效评价发现了资金管理存在挪用来弥补公用经费不足等的问题，我单位将进一步加强管理，强化监督，确保专款专用。下一步工作建议财政单位要加强对业务人员的培训力度提高，不断提高业务人员的素养和执行水平。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位（单位）决算公开信息反馈和联系方式：王雅萍     023-70605619

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；