一、部门基本情况

  （一）职能职责。

1、承担全县中医、中西医结合医疗、急救、教学、科研、康复、预防保健（含干部保健）及计划生育技术服务工作；

2、开展以中医临床研究为重点的科研工作，开展中医药学的发掘整理工作；

3、承担全县突发性公共事件的应急抢救工作；

4、承担全县个人健康体检、卫生咨询、征兵、大中专体检、干部保健工作和参与司法鉴定、伤残鉴定工作；

5、承担中西医院校学生实习带教工作；

6、贯彻预防为主的方针，开展预防疾病宣传、教育工作，积极开展中医对外交流工作；

7、完成卫生行政部门指令性任务。

  （二）机构设置。

本医院开设内、外、妇、儿、针灸康复、眼耳鼻喉、口腔、皮肤、骨伤等20余个门诊临床科室；开设心血管内科、呼吸内科、消化内科、肝病科、妇产科、儿科、外科、骨伤科、针灸科、脑病科、急救部（急诊、ICU）等13个住院临床科室。后勤设置了党政办公室、财务部、医务部、护理部等14个职能科室。

  （三）单位构成。

 从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的下级预算单位。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2022年度收入总计28229.95万元，支出总计28229.95万元。收支较上年决算数增加4022.05万元、增长16.6%，主要原因是事业收入增加2261.23万元，财政拨款收入增加1894.82万元，财政拨款收入增加主要是财政拨付基建工程款。

  2.收入情况。2022年度收入合计28229.95万元，较上年决算数增加4022.05万元，增长16.6%，主要原因是事业收入增加2261.23万元，财政拨款收入增加2261.23万元，财政拨款收入增加主要是财政拨付基建工程款。其中：财政拨款收入4420.73万元，占15.7%；事业收入23732.48万元，占84.1%；其他收入76.74万元，占0.3%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

  3.支出情况。2022年度支出合计26991.89万元，较上年决算数增加2783.99万元，增长11.5%，主要原因是业务量增加相应带来业务成本的增加及增加抗疫相关支出。其中：基本支出22804.49万元，占84.5%；项目支出4187.4万元，占15.5%；此外，结余分配1238.06万元。

  4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无结转结余，与上年决算数持平。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计4420.73万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1894.82万元，增长75.0%。主要原因是财政拨付基建工程款。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4420.73万元，较上年决算数增加1894.82万元，增长75.0%。主要原因是财政拨付基建工程款。较年初预算数增加4227.86万元，增长2192.1%。主要原因是年初预算未把财政拨付的基建工程的专项资金纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

  2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4420.73万元，较上年决算数增加1894.82万元，增长75.0%。主要原因是财政拨付基建工程款。较年初预算数增加4227.86万元，增长2192.1%。主要原因是年初预算未把财政拨付的基建工程的专项资金纳入预算。

  3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无结转结余，与上年决算数持平。

  4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）科学技术支出217.10万元，占4.9%，较年初预算增加217.1万元，增长100.0%。主要原因是年初未预算科学技术支出款，年末财政拨付技术款导致。

  （2）社会保障与就业支出209.99万元，占4.75%，较年初预算数减少2.74万元，下降1.3%，主要原因无其他人力资源和社会保障事务支出。

  （3）卫生健康支出3993.64万元，占90.3%，较年初预算数增加3993.64万元，增长100.0%，主要原因是年初未预算工程款，年末财政拨付基建工程款导致。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2022年度一般公共财政拨款基本支出233.33万元。其中：人员经费233.33万元，较上年决算数下降11.71万元，下降4.8%，主要原因是无行政事业单位养老支出，事业单位养老支出减少9.07万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、事业养老支出等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

  本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

   2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年未纳入财政拨款“三公”经费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本部门2022年未纳入财政拨款“三公”经费支出，与上年持平。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要用于因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年未发生三公经费支出，与上年持平。

公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年未纳入财政拨款三公经费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年未纳入财政拨款三公经费支出，与上年持平。

公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车运行维护费，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年未纳入财政拨款公务用车运行维护费支出。较上年支出数增加0万元，增长%，主要原因是本单位2022年未纳入财政拨款公务用车运行维护费支出，与上年持平。

公务接待费0万元，主要用于接待。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年未纳入财政拨款公务接待费。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年未纳入财政拨款公务接待费，与上年持平。

  （三）“三公”经费实物量情况。

   2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

    本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长%，主要原因是本年度未纳入财政拨款会议费支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度未纳入财政拨款培训费支出，与上年决算数持平。

  （二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  （三）国有资产占用情况说明。

    截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备20台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明。

   2022年度本部门政府采购支出总额9988.33万元，其中：政府采购货物支出8006.45万元、政府采购工程支出1107.08万元、政府采购服务支出874.79万元。授予中小企业合同金额7181.04万元，占政府采购支出总额的71.9%，其中：授予小微企业合同金额6136.56万元，占政府采购支出总额的61.4%。主要用于采购临床检验设备及体外循环设备。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金4187.4万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了县级中医医院服务能力提升，项目基本达到了预期绩效目标。

  （二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。 

2.绩效自评报告或案例。

我单位没有委托第三方开展绩效自评。

     3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，完成情况良好，基本达到年初预算目标。

（三）重点绩效评价结果。

我单位没有委托第三方开展重点绩效评价。

  六、专有名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张艳         023-70727357