一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位职能职责是为人民的身体健康提供防控保障。负责开展疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、职业卫生技术服务、卫生检验、实施人群预防接种；及时处理公共卫生突发事件，开展基本公共卫生服务、健康教育与健康促进及技术指导。

（二）机构设置

本单位设有10个科室，分别为行政办公室、计划财务科、免疫规划与传染病防治科、结核病防治科、公共卫生科、地方病慢性病防治科、职业卫生科、科技信息科、检验科、健康教育中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4,205.85万元，支出总计4,205.85万元。收支较上年决算数增加546.61万元,增长14.9%，主要原因是本年度人员新增15人，导致人员财政拨款收入增加；收回部分疫苗款项，导致事业收入增加；并使用非财政拨款结余资金用于项目支出，导致支出增加。

2.收入情况。2022年度收入合计3,752.28万元，较上年决算数增加101.34万元，增长2.8%，主要原因是本年度人员新增15人，导致人员财政拨款收入增加；收回部分疫苗款项，导致事业收入增加。其中：财政拨款收入1,531.24万元，占40.8%；事业收入2,221.04万元，占59.2%。此外，使用非财政拨款结余453.57万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计4,205.85万元，较上年决算增加927.54万元，增长28.3%，主要原因是本年度人员新增15人，导致人员费用与公用经费支出增加。其中：基本支出4,062.01万元，占96.6%；项目支出143.85万元，占3.4%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,531.24万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少179.24万元，下降10.5%。主要原因是严格执行节约政策，控制一般性支出，导致本年财政拨款收、支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,531.24万元，较上年决算数减少179.24万元，下降10.5%。主要原因是严格执行节约政策，控制一般性支出。较年初预算数增加350.65万元，增长29.7%。主要原因是本年人员增加15人，导致决算数比年初预算数增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,531.24万元，较上年决算数减少179.24万元，下降10.5%。主要原因是严格执行节约政策，控制一般性支出。较年初预算数增加350.65万元，增长29.7%。主要原因是本年人员增加15人，导致决算数比年初预算数增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出191.15万元，占12.5%，较年初预算数增加16.83万元，增长9.7%，主要原因是本年人员增加15人，且职工工资调整，导致社保支出增加。

（2）卫生健康支出1,288.77万元，占84.2%，较年初预算数增加333.82万元，增长35%，主要原因是项目费用支出增加。

（3）住房保障支出51.33万元，占3.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度增加退休人员，导致住房公积金减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,387.40万元。其中：人员经费1,174.18万元，较上年决算数增加197.34万元，增长20.2%，主要原因是本年人员增加15人，且职工工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、超额绩效、社会保障缴费等支出。公用经费213.22万元，较上年决算数增加10.20万元，增长5%，主要原因是本年人员增加15人。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、公务运行维护费、差旅费、工会经费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计8.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格执行节约政策，控制一般性支出。较上年支出数减少19.92万元，下降71.3%，主要原因是严格执行节约政策，控制一般性支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出，与年初预算数、上年决算数持平。

2. 本单位2022年度未发生公务车购置费支出，与年初预算数、上年决算数持平。

3.公务车运行维护费8.00万元，主要用于汽车油费及车辆保险费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数减少5.12万元，下降39%，主要原因是严格执行节约政策，控制一般性支出。

4. 本单位2022年度未发生公务接待费支出，与年初预算数、上年决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.16万元，下降100%，主要原因是部分会议在网上开展。本年度培训费支出5.41万元，较上年决算数增加2.79万元，增长106.5%，主要原因是本年度人员增加，导致岗前培训等培训费用增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额345.55万元，其中：政府采购货物支出345.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额345.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额345.55万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购实验室专用设备、打印机及疫情原因增加手提电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对15个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评80项，涉及资金1268.86万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、职业卫生技术服务、卫生检验等工作的开展，项目基本达到了预期绩效目标（对评价情况进行简要说明）。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

余淑梅      023-70715860