一、部门基本情况

（一）职能职责

 为妇女儿童提供妇幼保健服务和常见病防治、助产技术、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、随访服务、生殖保健、人员培训等工作。

具体职责任务：

1.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生计生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作政策、技术规范及各项规章制度；

2.受卫生计生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价；

3.开展妇女儿童和计划生育临床技术服务；

4.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持；

5.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报；

6.开展妇女保健服务和儿童保健服务；

7.开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术；

8.承担计划生育宣传教育、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖健康、人员培训等任务；

9.完成各级政府和卫生计生行政部门交办的其他任务。

第3条为公益服务，其余为基本公益服务。

（二）机构设置

全院设有办公室、财务科、后勤管理科、设备科、医务科教科、医技科、药剂科、护理部、基层指导科（信息管理科）、计划生育服务科、围产保健科、产科、妇女保健科、妇科、儿童保健科、儿科16个内设机构，开展产科、妇科、儿科、儿保科、中医康复科等常见病的治疗、保健与康复业务。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5,267.86万元，支出总计5,267.86万元。收支较上年决算数增加702.36万元,增长15.4%，主要原因是业务增长和儿科开展住院部业务导致事业收入增加。

2.收入情况。2022年度收入合计5,267.86万元，较上年决算数增加702.36万元，增长15.4%，主要原因是事业收入增加。其中：财政拨款收入1,209.81万元，占23.0%；事业收入4,054.6万元，占77.0%；其他收入3.46万元，占0.1%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计5,267.86万元，较上年决算增加702.36万元，增长15.4%，主要原因是专用材料支出增加，及人员支出增加等。其中：基本支出4,484.54万元，占85.1%；项目支出783.32万元，占14.9%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,209.81万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少130.5万元，下降9.7%。主要原因是基本公共卫生项目拨款减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,209.81万元，较上年决算数减少130.5万元，下降9.7%。主要原因是基本公共卫生项目拨款减少183.64万元。较年初预算数增加235.22万元，增长24.1%。主要原因是财政年中追加公共卫生项目拨款。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,209.81万元，较上年决算数减少130.50万元，下降9.7%。主要原因是基本公共卫生项目支出减少183.64万元。较年初预算数增加235.22万元，增长24.1%。主要原因是年初预算未含公共卫生项目支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出216.28万元，占17.9%，较年初预算数增加16.98万元，增长8.5%，主要原因是人员五险一金基数调标。

（2）卫生健康支出944.26万元，占78.1%，较年初预算数增加218.24万元，增长30.1%，主要原因是增加项目支出137.56万元。

（3）住房保障支出49.27万元，占4.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,072.25万元。其中：人员经费863.87万元，较上年决算数增加83.15万元，增长10.7%，主要原因是工资福利支出增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离退休健康休养金。公用经费208.38万元，较上年决算数减少30.01万元，下降12.6%，主要原因是办公费、其他商品支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、维修费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.15万元，较年初预算数减少7.85万元，下降56.1%，主要原因公务接待费用少。较上年支出数减少0.15万元，下降2.4%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年未发生因公出国（境）费用支出。

公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费4万元，主要用于车辆油费、维修费、路桥费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格执行预算。

公务接待费2.15万元，主要用于接待山东支医专家等公务接待，费用支出较年初预算数减少7.85万元，下降78.5%，较上年支出数减少0.15万元，下降6.5%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格控制公务接待费开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为5辆；国内公务接待15批次449人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费47.91元，车均购置费0万元，车均维护费0.8万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.15万元，较上年决算数减少0.01万元，下降6.3%，主要原因是本年度会议减少。本年度培训费支出2.61万元，较上年决算数减少1.11万元，下降29.8%，主要原因是本年度培训人次减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额441.16万元，其中：政府采购货物支出441.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额441.16万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额441.16万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购专用设备便携式彩超等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金137.56万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了医院工作顺利开展，项目基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1．绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评

3．关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标

（三）重点绩效评价结果。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

 李华 023-70726659