一、部门基本情况

（一）职能职责。本单位主要职责任务是贯彻落实残疾人保障法和就业条例等法律法规；负责残疾人就业和职业培训；负责残疾人康复训练和用品用具的发放；配合做好征收管理和使用残疾人就业保障金。

（二）机构设置。本单位内设办公室、综合科两个科室。本单位下属一个事业单位­—丰都县残疾人综合服务中心，该中心为财政全额拨款的事业单位。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括丰都县残疾人综合服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2021年度收入总计1074.20万元，支出总计1074.20万元，收支较上年决算数增加326.67万元，增长43.7%，主要原因是人员经费、社保及公务运行费用和项目资金的增加。

2．收入情况。2021年度收入合计1074.20万元，较上年决算数增加326.67万元，增长43.7%，主要原因是人员经费、社保及公务运行费用和项目资金的增加。其中：财政拨款收入1074.20万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元，与上年持平。

3．支出情况。2021年度支出合计1074.20万元，较上年决算增加326.67万元，增长43.7%，主要原因是人员经费、社保及公务运行费用和项目资金的增加。其中：基本支出265.83万元，占24.7%；项目支出808.37万元，占75.3%。此外，结余分配0万元，与上年持平。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1074.20万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加326.67万元,增长43.7%。主要原因是人员工资、社保及公务运行费用和项目资金的增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入959.83万元，较上年决算数增加279.41万元，增长41.1%。主要原因是人员经费、社保及公务运行费用和项目资金的增加。较年初预算数减少473.03万元，下降33%。主要原因是财政调整预算，减少项目资金拨款。此外，年初财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出959.83万元，较上年决算数增加279.41万元，增长41.1%。主要原因是人员经费、社保及公务运行费用和项目资金的增加。较年初预算数减少473.03万元，下降33%。主要原因是财政调整预算，减少项目资金拨款。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出938.92万元，占97.8%，较年初预算数减少472.57万元，下降33.5%，主要原因是财政调整预算，减少项目资金拨款。

（2）卫生健康支出11.61万元，占1.1%，较年初预算数减少0.46万元，下降3.8%，主要原因是计算基数有调整。

（3）住房保障支出9.3万元，占1.2%，较年初预算数9.3万元，与年初预算数持平。 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出265.83万元。其中：人员经费205.17万元，较上年决算数增加30.05万元，增长17.2%，主要原因是调资、社保及住房公积金的调增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休人员健康休养费用等支出。公用经费60.66万元，较上年决算数18.91万元，增加41.75万元，增长220%，主要原因是2021年项目大幅度增加，公用经费也随之增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、手续费、差旅费、劳务费、公车运行费及办公设备购置等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入114.37万元，较上年决算数增加47.25万元，增长70.4%，主要原因是项目增加。本年支出较上年决算数增加47.25万元，增长70.4%，主要原因是项目增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。2021年度“三公”经费支出共计4.4万元，较年初预算数相比万元，基本持平。较上年决算支出数4.46相比减少0.06万元，下降1.3%，主要原因是严格控制公用经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）财政拨款支出。

本单位2021年度未发生公务购车购置费支出。

公务车运行维护费4万元，主要用于公务运行及下乡检查项目等工作。费用支出较年初预算数相比，基本持平。较上年决算支出数增加0.19万元，增长5%，主要原因是项目增加，公务用车运行下乡次数增加。

公务接待费0.48元，主要用于接待公务活动。费用支出较年初预算数增加0.08万元，增长20%。主要原因是市级部门帮扶联系丰都，按市人大帮扶集团要求，需经常性到基层指导检查帮扶工作。较上年决算支出数相比减少0.17万元，下降26.2%，主要原因是严格控制公用经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次36人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费132.69元，车均购置费0万元，车均维护费4万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本部门2021年度无会议费和培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出60.66万元，机关运行经费主要用于办公费、邮电费、手续费、差旅费、劳务费、公车运行费及办公设备购置等支出。机关运行经费较上年决算数18.91万元增加41.75万元，增长220.8%，主要原因是2021年项目大幅度增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额67.85万元，其中：政府采购货物支出67.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额67.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.85万元，占政府采购支出总额的100%，主要用于残疾人无障碍采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金282万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，丰都县2021年残疾人事业发展专项资金绩效评价总体较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，有力保障了残疾人群众的整体利益。项目基本达到了预期绩效目标。优点在于按具体项目预算资金，项目实施过程资料较为完整，充分利用镇乡、街道力量开展残疾人事业工作。但仍存在资金使用及时性不高，资金使用率低。个别资料不规范等情况。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评

3.关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五 ）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-70606167