一、部门基本情况

（一）职能职责。

镇党委、政府主要职能职责为：贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业，依法管理本级财政、执行本级预算。

（二）机构设置。

丰都县兴龙镇人民政府下设综合办事机构9个，分别是党政办公室、党群工作办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室（挂统计、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。下设事业单位5个，分别是兴龙镇农业服务中心、兴龙镇文化服务中心、兴龙镇劳动就业和社会保障服务所、兴龙镇退役军人服务站、兴龙镇综合行政执法大队。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2022年度收入总计3878.19万元，支出总计3878.19万元，收支较上年决算数减少915.69万元、下降19.1%，主要原因是本年度交通基础设施工程建设项目减少。

2．收入情况。2022年度收入合计3598.53万元，较上年决算数减少1184.97万元，下降24.8%，主要原因是本年度交通基础设施工程建设项目减少。其中：财政拨款收入3598.53万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余279.67万元。

3．支出情况。2022年度支出合计3867.81万元，较上年决算数减少915.69万元，下降19.1%，主要原因是本年度交通基础设施工程建设项目减少，所以项目支出减少。其中：基本支出1539.89万元，占39.8%；项目支出2327.92万元，占60.2%。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余10.38万元，与上年决算数持平。 

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计3878.19万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少915.69万元,下降19.1%。主要原因是本年度交通基础设施工程建设项目减少，所以项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,394.41万元，较上年决算数减少444.81万元，下降15.7%。主要原因是本年度交通基础设施工程建设项目减少。较年初预算数增加1,083.22万元，增长82.6%。主要原因是项目支出增加，主要用于松材线虫防治、退耕还林、工程项目建设等。此外，年初财政拨款结转和结余279.67万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,663.70万元，较上年决算数减少175.52万元，下降6.2%。主要原因是本年度交通基础设施工程建设项目减少。较年初预算数增加1,352.51万元，增长103.2%。主要原因是项目增加，上级拨款增加，主要用于松材线虫防治、退耕还林、工程项目建设等。

3．结转结余情况。2022年度年末结转和结余10.38万元，与上年决算数持平。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出758.05万元，占28.5%，较年初预算数增加243.62万元，增长47.4%，主要原因是人员增加，人员经费及公用经费相应增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出34.11万元，占1.3%，较年初预算数增加34.11万元，增长100%，主要原因是本年度开展文化宣传活动，购置文化健身器材。

（3）社会保障与就业支出293.70万元，占11%，较年初预算数增加268.32万元，增长1057.2%，主要原因是缴纳人员社保、发放涉农公益性岗位工资等支出增加。

（4）卫生健康支出101.77万元，占3.8%，较年初预算数减少123.71万元，下降54.9%，主要原因是正常缴纳卫生健康相关经费支出，主要用于缴纳行政人员、事业单位人员医疗保险等相关费用支出。

（5）节能环保支出75.64万元，占2.8%，较年初预算数增加75.64万元，增长100%，主要原因是主要用于退耕还林项目支出等。

（6）城乡社区支出47.26万元，占1.8%，较年初预算数减少19.65万元，下降29.4%，主要原因是场镇治理类项目减少，主要用于日常场镇清洁、垃圾处理等。

（7）农林水支出1,038.88万元，占39%，较年初预算数增加959.51万元，增长1208.9%，主要原因是增加防旱抗旱救灾经费，且需用于农业生产发展、松材线虫防治等项目支出。

（8）交通运输支出207.31万元，占7.8%，较年初预算数减少128.98万元，下降38.4%，主要原因是交通等工程项目建设减少,所以项目支出减少。

（9）自然资源海洋气象等支出45.90万元，占1.7%，较年初预算数增加45.90万元，增长100%，主要原因是主要用于移民道路建设等三峡项目支出。

（10）住房保障支出51.12万元，占1.9%，较年初预算数增加2.80万元，增长5.8%，主要原因是人员增加，缴纳住房公积金增加。

（11）灾害防治及应急管理支出9.96万元，占0.4%，较年初预算数增加9.96万元，增长100%，主要原因是用于村社区防灾减灾、冬春救助等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,539.89万元。其中：人员经费1,312.35万元，较上年决算数增加118.96万元，增长10%，主要原因是人员增加，人员经费相对增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴等支出。公用经费227.54万元，较上年决算数增加52.47万元，下降18.7%，主要原因是受疫情影响，差旅费、培训费、会议费等公用支出都相应减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、手续费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1204.11万元，较上年决算数减少740.17万元，下降38.1%，主要原因是本年度农村基础设施建设工程项目减少，上级拨款收入减少。本年支出1204.11万元，较上年决算数减少740.17万元，下降38.1%，主要原因是本年度农村基础设施建设工程项目减少，项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计10.99万元，较年初预算数减少13.03万元，下降54.2%，主要原因是打造节约型机关，缩减“三公”经费支出。较上年支出数减少0.03万元，下降0.3%，主要原因是正常开展公务接待、公车维护等支出，与上年基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用，与上年持平。

本单位2022年度未发生公务车购置费用，与上年持平。

公务车运行维护费10.05万元，主要用于公务车加油、保险、日常维护、故障维修等费用。费用支出较年初预算数减少9.95万元，下降49.8%，主要原因是受疫情影响，公务用车使用频率减少。较上年支出数增加2.03万元，增长25.3%，主要原因是场镇垃圾车所有权属于环卫集团，保险费、维修费等运行维护费由政府开支。

公务接待费0.94万元，主要用于接待上级部门检查等。费用支出较年初预算数减少3.08万元，下降76.6%；较上年支出数减少2.06万元，下降68.7%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是打造节约型机关，公务接待活动均在食堂进行。

（三）三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待16批次157人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费60.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.51万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出2.79万元，较上年决算数增加1.81万元，增长184.7%，主要原因是2022年人大换届选举活动开展，会议次数增加。本年度培训费支出0.21万元，较上年决算数减少0.39万元，下降65%，主要原因是疫情影响，减少集中培训活动。

（二）机关运行经费支出情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出207.54万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少1.48万元，下降0.7%，主要原因是用于压减日常公用经费支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和95个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评95项，涉及资金3867.81万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了项目资金合理使用，项目基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王雪     023-70688018