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| [ 索引号 ] | 1150023000868956XJ/2025-00017 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县三元镇人民政府 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-09-16 | [ 发布日期 ] | 2025-09-16 |
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| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县三元镇人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-16 |
| [ 发布日期 ] | 2025-09-16 |
丰都县三元镇人民政府（本级）2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2．执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
3．依法管理本级财政、执行本级预算。
4．为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
5．保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
6．开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。
7．推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。
8．负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。
9．承办上级人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
三元镇人民政府按丰委编委〔2024〕40号文下设行政机构5个，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；下设事业机构5个，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。
三元镇人民政府核定编制人数共60名，其中机关行政编制24名、机关后勤服务人员事业编制1名；事业编制35名，其中便民服务中心（退役军人服务站）6名，综合行政执法大队3名，新时代文明实践服务中心3名，产业发展服务中心20名，村镇建设服务中心3名。现有在职在编人员合计53人，其中行政23人（包括工勤1人），事业30人。编外人员147人（含本土人才16人、公益性岗位人员3人、临聘人员5人、街道清扫保洁人员19人、村社干部44人、组干部60人）、遗属人员3人、退休干部24人。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3175.14万元。收、支与2023年度相比，减少161.24万元，下降4.8％，主要原因是年中人员变动及“旧房整治提升”“医保规范化服务大厅建设”“年底办公用房租金”等专项工作经费减少。
1．收入情况。2024年度收入合计3164.74万元，与2023年度相比，增加38.77万元，增长1.2％，主要原因是年中人员变动。其中：财政拨款收入3164.74万元，占100.0％；事业收入0.00万元，占0.0％；经营收入0.00万元，占0.0％；其他收入0.00万元，占0.0％。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余10.40万元。
2．支出情况。2024年度支出合计3175.14万元，与2023年度相比，减少138.87万元，下降4.2％，主要原因是“旧房整治提升”“医保规范化服务大厅建设”“年底办公用房租金”等专项工作经费减少。其中：基本支出1408.92万元，占44.4％；项目支出1766.22万元，占55.6％；经营支出0.00万元，占0.0％。此外，结余分配0.00万元。
3．结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少22.37万元，下降100.0％，主要原因是进行会计差错更正，完善了由代管资金导致的资金结存。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3175.14万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少161.24万元，下降4.8％。主要原因一是上年度相比乡镇“三元镇大城寨村中药材产业受灾重建项目”“三元镇大城寨村、滩山坝社区、何家坝村2018年四好农村路”“三元镇梯子河村—麻柳村人居环境示范整治项目”等项目减少，项目支出减少；二是落实过紧日子的基本要求。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1．收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3153.44万元，与2023年度相比，增加87.58万元，增长2.9％。主要原因是年中人员变动。较年初预算数增加1388.10万元，增长78.6％。主要原因是年中调整预算及“丰都县2024年市级农业救灾资金项目”“三元镇2024年新农人培育提升项目”“2024年涉农公益性岗位资金”等财政专项资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余10.40万元。
2．支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3163.84万元，与2023年度相比，减少90.06万元，下降2.8％。主要原因是一是与上年度相比乡镇三元镇大城寨村中药材产业受灾重建项目”“三元镇大城寨村、滩山坝社区、何家坝村2018年四好农村路”“三元镇梯子河村—麻柳村人居环境示范整治项目”等项目减少，项目收入支出减少；二是落实过紧日子的基本要求。较年初预算数增加1398.50万元，增长79.2％。主要原因是年中调整预算及财政“丰都县2024年市级农业救灾资金项目”、“三元镇2024年新农人培育提升项目”、“2024年涉农公益性岗位资金”等专项资金增加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出611.33万元，占19.3％，较年初预算数增加64.46万元，增长11.8％，主要原因一是如“信访稳定工作经费”、“2024年三元镇非公组织党组织工作活动经费”“三元镇第五次全国经济普查清查阶段两员补贴”等工作经费的增加；二是年中调整预算人员类支出增加，如“2022年记三等功及记嘉奖人员预算追加”“三元镇临聘人员费用”等基本支出。
（2）国防支出2.83万元，占0.1％，较年初预算数增加2.83万元，增长100.0％，主要原因是项目支出增加，如“三元镇人武部规范化建设经费项目”。
（3）文化旅游体育与传媒支出49.97万元，占1.6％，较年初预算数增加20.01万元，增长66.8％，主要原因是专项工作经费增加，如“免费开放资金”“三元镇文化服务中心免费开放绩效资金”等工作经费。
（4）社会保障和就业支出472.31万元，占14.9％，较年初预算数增加119.11万元，增长33.7％，主要原因是项目支出增加，如“三元镇福利院灾后救助”“2024年涉农公益性岗位资金”等项目。
（5）卫生健康支出66.75万元，占2.1％，较年初预算数增加3.44万元，增长5.4％，主要原因是年中人员变动基本支出增加，如“职业年金做实”等基本支出。
（6）城乡社区支出141.76万元，占4.5％，较年初预算数增加6.60万元，增长4.9％，主要原因是市政维修维护管理清扫保洁垃圾处置经费增加，如“市政维修维护管理、清扫保洁、垃圾处置经费”。
（7）农林水支出1217.49万元，占38.5％，较年初预算数增加671.91万元，增长123.2％，主要原因是项目支出增加，如“2024年三元镇森林资源管护补助”“丰都县2024年市级农业救灾资金项目”、“三元镇2024年新农人培育提升项目”等项目。
（8）交通运输支出348.76万元，占11.0％，较年初预算数增加338.60万元，增长3332.7％，主要原因是项目支出增加，如“三元镇2023年乡村公路安保工程”“丰都县三元镇青杠垭村垭口至界碑农村公路扩宽硬化”“三元镇2023年乡村公路安保工程”等项目。
（6）自然资源海洋气象等支出25.00万元，占0.8％，较年初预算数增加25.00万元，增长100.0％，主要原因是项目支出增加，如“2024年林业有害生物防治（第三批）”“丰都县仙女湖镇等9个镇街国土绿化项目—2023年林业有害生物防治（第二批）”等项目。
（10）住房保障支出70.11万元，占2.2％，较年初预算数增加6.71万元，增长10.6％，主要原因是公积金基数调整及人员调入。
（11）灾害防治及应急管理支出157.53万元，占5.0％，较年初预算数增加157.53万元，增长100.0％，主要原因是项目支出增加，如“三元镇2022年中央自然灾害救灾资金（干旱灾害、森林火灾）”、“三元镇中央自然灾害救灾补助资金”“‘7.11’特大洪灾抗旱救灾”等项目。
（12）其他支出0.00万元，占0.00％，较年初预算数减少17.77万元，下降100.00％，主要原因是年中调整“‘7.11’特大洪灾抗旱救灾预备费支出”项目到其他自然灾害防治支出科目使用。
3．结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少22.37万元，下降100.0％，主要原因是进行会计差错更正，完善了由代管资金导致的资金结存。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1408.92万元。
其中：
人员经费1207.01万元，与2023年度相比，减少79.41万元，下降6.2％，主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社保、住房公积金等。
公用经费201.91万元，与2023年度相比，减少13.43万元，下降6.2％，主要原因是政府运行工作缩减开支，落实过“紧日子”的基本要求。公用经费用途主要包括办公费、水电费、劳务费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入11.30万元，与2023年度相比，减少48.81万元，下降81.2％，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出和用于社会福利的彩票公益金支出的收入较上年减少。本年支出11.30万元，与2023年度相比，减少48.81万元，下降81.2％，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出和用于社会福利的彩票公益金支出的支出较上年减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计16.54万元，较年初预算数减少1.46万元，下降8.11％，主要原因是政府运行工作缩减开支，落实过“紧日子”的基本要求。较上年支出数增加2.12万元，增长14.69％，主要原因是车辆老化，车辆维修费增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位未发生因公出国（境）支出，与上年度决算数持平。
2024年度本单位未发生公务车购置费，与上年度决算数持平。
公务车运行维护费16.00万元，主要用于县内因公出行、项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加6.91万元，增长75.99％，主要原因是车辆老化，车辆维修费增加。
公务接待费0.54万元，主要用于接待上级检查、同级调研等各类接待费用。费用支出较年初预算数减少1.46万元，下降73.00％，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少4.79万元，减少89.82％，主要原因是较上年度本年度未开展大型活动。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待36批次181人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费29.83元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.72万元，较上年决算数减少0.22万元，下降23.31％，主要原因是提高资金使用效率，落实过紧日子的要求。本年度培训费支出3.36万元，较上年决算数减少6.37万元，减少65.47％，主要原因是培训人次减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出95.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费等。机关运行经费较上年支出数减少60.85万元，下降38.93％，主要原因是提高资金使用效率，落实过紧日子的要求。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对86个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1766.22万元。
丰都县三元镇人民政府（本级）2024年度项目绩效自评表（见附件1）
（二）单位绩效评价情况
我单位对“三元镇梯子河场镇人居环境改善项目”“三元镇2020年四好农村路改建工程”“三元镇2024年扶持发展新型农业集体经济项目”等86个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1766.22万元，评价得分90分，评价等次为优，绩效评价发现了绩效目标调整不及时、效益指标质量不高等主要问题，提出加强绩效目标调整、提高效益指标质量等下一步工作建议。
（三）财政绩效评价情况
县财政局委托第三方对我单位“2021年丰都县三元镇庙坝村煤炭洞至关清坝农村道路扩宽硬化项目”“2023年三元镇红心柚产业协作、消费帮扶活动”“丰都县2024年市级农业救灾资金项目”“2022年三元镇入户道路建设”“三元镇梯子河场镇人居环境改善项目”5个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金182.71万元，评价得分90分，评价等次为优，绩效评价发现了效益指标不充分和不易衡量等主要问题，提出提高效益指标的可衡量性和增加效益指标的质量等下一步工作建议。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－70690235，联系人：向攸宜。
|
收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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单位：丰都县三元镇人民政府（本级） |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3，153.44 |
一、一般公共服务支出 |
611.33 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
11.30 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
2.83 | |
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
49.97 | |
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
472.31 | |
|
九、卫生健康支出 |
66.75 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
141.76 | ||
|
十二、农林水支出 |
1，217.49 | ||
|
十三、交通运输支出 |
348.76 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
25.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
70.11 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
157.53 | ||
|
二十三、其他支出 |
11.30 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
3，164.74 |
本年支出合计 |
3，175.14 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
10.40 |
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
3，175.14 |
总计 |
3，175.14 |
备注：1．本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：丰都县三元镇人民政府（本级） |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
3，164.74 |
3，164.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
610.93 |
610.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
8.96 |
8.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
5.60 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
579.35 |
579.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
479.83 |
479.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
99.52 |
99.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014099 |
其他信访事务支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
2.83 |
2.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
2.83 |
2.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
2.83 |
2.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
49.97 |
49.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
49.97 |
49.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
42.82 |
42.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.15 |
7.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
472.31 |
472.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
94.65 |
94.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
94.65 |
94.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
102.73 |
102.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
9.99 |
9.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
92.75 |
92.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
209.53 |
209.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
27.10 |
27.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
18.29 |
18.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
103.84 |
103.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
58.47 |
58.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.83 |
1.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
57.20 |
57.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
57.20 |
57.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
66.75 |
66.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.75 |
66.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.32 |
24.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.26 |
20.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22.18 |
22.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
141.76 |
141.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
66.83 |
66.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
66.83 |
66.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
74.93 |
74.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
74.93 |
74.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1，207.49 |
1，207.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
513.73 |
513.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
343.40 |
343.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
89.57 |
89.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
56.11 |
56.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
36.91 |
36.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
27.86 |
27.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
103.92 |
103.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
103.92 |
103.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
246.36 |
246.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
45.69 |
45.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
24.09 |
24.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
10.66 |
10.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
165.92 |
165.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
306.57 |
306.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
13.45 |
13.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
293.12 |
293.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
348.76 |
348.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
348.76 |
348.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
196.06 |
196.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
142.54 |
142.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
10.16 |
10.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
70.11 |
70.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
70.11 |
70.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
70.11 |
70.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
157.53 |
157.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240108 |
应急救援 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
52.53 |
52.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
4.83 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
41.70 |
41.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
11.30 |
11.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
11.30 |
11.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
9.30 |
9.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1．本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：丰都县三元镇人民政府（本级） |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
3，175.14 |
1，408.92 |
1，766.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
611.33 |
514.83 |
96.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
8.96 |
0.00 |
8.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
3.36 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
5.60 |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
579.35 |
514.83 |
64.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
479.83 |
479.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
99.52 |
35.00 |
64.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
3.59 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
3.59 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
3.24 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
3.24 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014099 |
其他信访事务支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
2.83 |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
2.83 |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
2.83 |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
49.97 |
42.82 |
7.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
49.97 |
42.82 |
7.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
42.82 |
42.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.15 |
0.00 |
7.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
472.31 |
304.19 |
168.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
94.65 |
94.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
94.65 |
94.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
102.73 |
0.00 |
102.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
9.99 |
0.00 |
9.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
92.75 |
0.00 |
92.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
209.53 |
209.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
27.10 |
27.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
18.29 |
18.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
103.84 |
103.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
58.47 |
58.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.83 |
1.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
57.20 |
0.00 |
57.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
57.20 |
0.00 |
57.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
5.20 |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.20 |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
66.75 |
66.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.75 |
66.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.32 |
24.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.26 |
20.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22.18 |
22.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
141.76 |
66.83 |
74.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
66.83 |
66.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
66.83 |
66.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
74.93 |
0.00 |
74.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
74.93 |
0.00 |
74.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1，217.49 |
343.40 |
874.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
513.73 |
343.40 |
170.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
343.40 |
343.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.65 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
89.57 |
0.00 |
89.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
56.11 |
0.00 |
56.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
46.91 |
0.00 |
46.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
27.86 |
0.00 |
27.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
1.05 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
103.92 |
0.00 |
103.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
103.92 |
0.00 |
103.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
246.36 |
0.00 |
246.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
45.69 |
0.00 |
45.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
24.09 |
0.00 |
24.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
10.66 |
0.00 |
10.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
165.92 |
0.00 |
165.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
306.57 |
0.00 |
306.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
13.45 |
0.00 |
13.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
293.12 |
0.00 |
293.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
348.76 |
0.00 |
348.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
348.76 |
0.00 |
348.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
196.06 |
0.00 |
196.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
142.54 |
0.00 |
142.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
10.16 |
0.00 |
10.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
70.11 |
70.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
70.11 |
70.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
70.11 |
70.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
157.53 |
0.00 |
157.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240108 |
应急救援 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
52.53 |
0.00 |
52.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
4.83 |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
41.70 |
0.00 |
41.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
11.30 |
0.00 |
11.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
11.30 |
0.00 |
11.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
9.30 |
0.00 |
9.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1．本表反映单位本年度各项支出情况。 2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：丰都县三元镇人民政府（本级） |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3，153.44 |
一、一般公共服务支出 |
611.33 |
611.33 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
11.30 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
2.83 |
2.83 |
|||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
49.97 |
49.97 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
472.31 |
472.31 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
66.75 |
66.75 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
141.76 |
141.76 |
||||
|
十二、农林水支出 |
1，217.49 |
1，217.49 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
348.76 |
348.76 |
||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
25.00 |
25.00 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
70.11 |
70.11 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
157.53 |
157.53 |
||||
|
二十三、其他支出 |
11.30 |
11.30 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
3，164.74 |
本年支出合计 |
3，175.14 |
3，163.84 |
11.30 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10.40 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
10.40 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
3，175.14 |
总计 |
3，175.14 |
3，163.84 |
11.30 |
|
备注：1．本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：丰都县三元镇人民政府（本级） |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3，163.84 |
1，408.92 |
1，754.92 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
611.33 |
514.83 |
96.51 |
|
20101 |
人大事务 |
8.96 |
0.00 |
8.96 |
|
2010104 |
人大会议 |
3.36 |
0.00 |
3.36 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
5.60 |
0.00 |
5.60 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
579.35 |
514.83 |
64.52 |
|
2010301 |
行政运行 |
479.83 |
479.83 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
99.52 |
35.00 |
64.52 |
|
20105 |
统计信息事务 |
3.59 |
0.00 |
3.59 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
3.59 |
0.00 |
3.59 |
|
20132 |
组织事务 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
3.24 |
0.00 |
3.24 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
3.24 |
0.00 |
3.24 |
|
20140 |
信访事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2014099 |
其他信访事务支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
203 |
国防支出 |
2.83 |
0.00 |
2.83 |
|
20306 |
国防动员 |
2.83 |
0.00 |
2.83 |
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
2.83 |
0.00 |
2.83 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
49.97 |
42.82 |
7.15 |
|
20701 |
文化和旅游 |
49.97 |
42.82 |
7.15 |
|
2070109 |
群众文化 |
42.82 |
42.82 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.15 |
0.00 |
7.15 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
472.31 |
304.19 |
168.13 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
94.65 |
94.65 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
94.65 |
94.65 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
102.73 |
0.00 |
102.73 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
9.99 |
0.00 |
9.99 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
92.75 |
0.00 |
92.75 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
209.53 |
209.53 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
27.10 |
27.10 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
18.29 |
18.29 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
103.84 |
103.84 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
58.47 |
58.47 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.83 |
1.83 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
57.20 |
0.00 |
57.20 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
57.20 |
0.00 |
57.20 |
|
20810 |
社会福利 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
5.20 |
0.00 |
5.20 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.20 |
0.00 |
5.20 |
|
210 |
卫生健康支出 |
66.75 |
66.75 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.75 |
66.75 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.32 |
24.32 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.26 |
20.26 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22.18 |
22.18 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
141.76 |
66.83 |
74.93 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
66.83 |
66.83 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
66.83 |
66.83 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
74.93 |
0.00 |
74.93 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
74.93 |
0.00 |
74.93 |
|
213 |
农林水支出 |
1，217.49 |
343.40 |
874.09 |
|
21301 |
农业农村 |
513.73 |
343.40 |
170.33 |
|
2130104 |
事业运行 |
343.40 |
343.40 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.65 |
0.00 |
1.65 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
89.57 |
0.00 |
89.57 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
56.11 |
0.00 |
56.11 |
|
21302 |
林业和草原 |
46.91 |
0.00 |
46.91 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
27.86 |
0.00 |
27.86 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
1.05 |
0.00 |
1.05 |
|
21303 |
水利 |
103.92 |
0.00 |
103.92 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
103.92 |
0.00 |
103.92 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
246.36 |
0.00 |
246.36 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
45.69 |
0.00 |
45.69 |
|
2130505 |
生产发展 |
24.09 |
0.00 |
24.09 |
|
2130506 |
社会发展 |
10.66 |
0.00 |
10.66 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
165.92 |
0.00 |
165.92 |
|
21307 |
农村综合改革 |
306.57 |
0.00 |
306.57 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
13.45 |
0.00 |
13.45 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
293.12 |
0.00 |
293.12 |
|
214 |
交通运输支出 |
348.76 |
0.00 |
348.76 |
|
21401 |
公路水路运输 |
348.76 |
0.00 |
348.76 |
|
2140104 |
公路建设 |
196.06 |
0.00 |
196.06 |
|
2140106 |
公路养护 |
142.54 |
0.00 |
142.54 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
10.16 |
0.00 |
10.16 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
70.11 |
70.11 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
70.11 |
70.11 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
70.11 |
70.11 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
157.53 |
0.00 |
157.53 |
|
22401 |
应急管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2240108 |
应急救援 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
52.53 |
0.00 |
52.53 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
4.83 |
0.00 |
4.83 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
41.70 |
0.00 |
41.70 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
备注：1．本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：丰都县三元镇人民政府（本级） |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类项目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类项目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类项目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1，133.05 |
302 |
商品和服务支出 |
201.91 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
189.42 |
30201 |
办公费 |
15.99 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
117.45 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
149.57 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
0.05 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
290.87 |
30205 |
水费 |
1.10 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
118.14 |
30206 |
电费 |
8.76 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
62.19 |
30207 |
邮电费 |
7.46 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50.29 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.25 |
30211 |
差旅费 |
19.01 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
129.31 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
13.56 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
15.54 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
73.96 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
2.58 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.54 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
72.43 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
35.07 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
1.53 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
43.25 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
0.41 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
16.00 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
19.20 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.51 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.42 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1，207.01 |
公用经费合计 |
201.91 | |||||
备注：1．本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：丰都县三元镇人民政府（本级） |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
11.30 |
11.30 |
0.00 |
11.30 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
11.30 |
11.30 |
0.00 |
11.30 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
11.30 |
11.30 |
0.00 |
11.30 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
9.30 |
9.30 |
0.00 |
9.30 |
0.00 |
备注：1．本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：丰都县三元镇人民政府（本级） |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位：丰都县三元镇人民政府（本级） |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
95.48 |
|
（一）支出合计 |
16.54 |
16.54 |
（一）行政单位 |
95.48 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
16.00 |
16.00 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
4 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
16.00 |
16.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.54 |
0.54 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.54 |
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
3 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
4 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
36 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
181 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
0.72 |
||
|
三、培训费 |
— |
3.36 |
||
|
四、差旅费 |
— |
28.86 |
||
备注：1．本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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