丰都县三建镇人民政府2025年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	1150023000868980XD/2025-00009	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县三建镇人民政府
[ 成文日期 ]	2025-05-22	[ 发布日期 ]	2025-05-22

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县三建镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-05-22
[ 发布日期 ]	2025-05-22

一、单位基本情况

（一）职能职责。镇人民政府及其内设机构的职能职责：

负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务等工作；牵头机关接待、后勤保障、值班等工作。

负责基层党的建设、纪检、宣传、统战、机构编制、干部人事、社会工作、民宗侨台、群团等工作；

负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、农业农村和乡村振兴等工作；

负责村镇规划建设和管理、市政公用、市容环卫、生态环境、河长制等工作；

负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作；

负责开展内部审计、督促落实审计问题整改等工作。

负责民政、科技、教育、卫生健康、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等工作。

负责社会治安综合治理、信访维稳、防范和处理邪教、安全生产宣传教育和应急管理、人民武装、法治建设等工作；

承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成。镇人民政府行政内设机构5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下设事业机构5个：产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。

核定我镇机关行政编制23名、机关后勤服务人员事业编制1名（空一收一）。核定我镇事业编制共26名，其中便民服务中心（退役军人服务站）3名，综合行政执法大队2名，新时代文明实践服务中心2名，产业发展服务中心17名，村镇建设服务中心2名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2444.85万元，其中：一般公共预算拨款2425.69万元，政府性基金预算拨款19.16万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加973.70万元，主要是城乡社区场镇搬迁拨款和乡村振兴项目经费增加。

（二）支出预算：2025年年初预算数2444.85万元，其中：一般公共服务支出601.81万元，文化旅游体育与传媒支出35.35万元，社会保障和就业支出249.38万元，卫生健康支出61万元，节能环保支出2万元，城乡社区支出534.46万元，农林水支出762.50万元，交通运输支出93.97万元，自然资源海洋气象等支出19万元，住房保障支出60.32万元，灾害防治及应急管理支出3.50万元，预备费18万元，其他支出3.55万元。支出较去年增加973.71万元，主要是基本支出增加127.51万元，项目支出增加846.20万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2425.69万元，一般公共预算财政拨款支出2425.69万元，比2024年增加954.55万元。其中：基本支出1134.05万元，比2024年增加127.51万元，主要原因是行政事业单位人员增加及工资调整等，主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1291.64万元，比2024年增加827.04万元，主要原因是城乡社区支出和农林水支出增加，主要用于场镇搬迁基础设施建设项目支出和乡村振兴项目支出等重点工作。

2025年政府性基金预算收入19.16万元，政府性基金预算支出19.16万元，比2024年增加19.16万元，主要原因是城乡社区支出和其他支出增加，主要用于全镇2024年乡村公路养护资金、未保工作创建试点工作资金和满意老年食堂奖补资金。

丰都县三建镇人民政府2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算42.71万元，比2024年减少0.59万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）预算需求；公务接待费26.71万元，比2024年减少0.59万元，主要原因是落实过紧日子的要求，压缩公务接待开支；公务用车运行维护费16万元，比2024年减少0万元，主要原因是公务用车预算数量与上年一致；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是无公务用车购置需求。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费84.48万元，比上年增加8.65万元，主要原因为行政事业单位人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.6万元：政府采购货物预算1.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.6万元：政府采购货物预算1.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量439.41万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 3辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王津渝 联系方式：023-70672001

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丰都县三建镇人民政府2025年部门预算情况说明.doc

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丰都县三建镇人民政府2025年部门预算公开表.xlsx

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