丰都县人民政府名山街道办事处2023年度整体绩效自评工作报告

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[ 索引号 ]	11500230008689519F/2024-00015	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	丰都县名山街道办事处
[ 成文日期 ]	2024-04-25	[ 发布日期 ]	2024-04-28

[ 索引号 ]	11500230008689519F/2024-00015
[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	丰都县名山街道办事处
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-04-25
[ 发布日期 ]	2024-04-28

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，按照《丰都县财政局关于开展2023年度预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发［2024］15号）文件要求，结合我街道的具体情况，认真组织开展了2023年度绩效自评工作，现将情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目背景、内容。

为贯彻落实中央关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”精神，纵深推进预算绩效管理工作，提高预算绩效评价质量，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，完成上级交办的各项事宜，有效促进经济社会发展，2023年我街道安排了名山街道2023年涉农公益性岗位资金、丰都县名山街道朗溪村新建硬化道路及路面改造工程、2023年新农人培育提升工程项目、名山街道2023年乡村治理“积分制”项目、名山街道2023年农村旧房整治提升、丰都县名山街道白沙沱村农村移民安置区精准帮扶项目、名山街道养老服务中心（站）建设补助资金等110个项目。

（二）项目资金情况。

根据年初预算和预算调整，110个项目预算安排3430.699612万元，项目资金已使用3302.93242万元，项目资金执行率96.28％。执行率未达到100％的主要原因：一是全县的项目资金统筹调度中，我街道在2023年根据程序全力申请，但有部分项目，如丰都县仙女湖镇等9个镇街国土绿化项目－2023年林业有害生物防治（第二批）、名山街道2023年中央自然灾害救灾资金－洪涝资金、名山街道“活人墓”等违建墓地整治专项行动第一批工作经费等7个资金计划未终审，资金未审批到名山街道；二是街道结合部门工作实际，对名山街道2020年三馆一站免费开放专项资金、2022年名山街道两汇口村人居环境改善工程、2023年动物防疫强制免疫资金、名山街道2022年森林生态效益补偿资金等6个项目支付2023年所需费用，因此有剩余资金将用于后续支出。

（三）绩效目标。

依据单位职责和事业发展要求，通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到产出和效果，绩效目标的设定遵循“谁申请资金，谁编制目标”的原则。在项目登记时，由资金使用办公室申报，根据农服中心、城管办、民政办、党群办、经发办、文服中心、规环办等办公室提供的项目资金文件和项目绩效目标表进行项目入库，重点关注年度总体目标和绩效指标。

（四）单位职能职责。

党政办公室完成纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责；党群工作办公室完成基层党建、群团等工作；经济发展办公室完成经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴等职责；民政和社区事务办公室完成民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障，统筹负责卫生、计生、老龄事业发展、物业管理等职责；平安建设办公室完成信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作；规划建设管理环保办公室完成村镇规划、村镇建设、环境保护、河长制等工作；财政办公室完成财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作；应急管理办公室完成安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责；城镇管理办公室完成城镇管理工作；人大工委办公室完成人大工委日常工作；社区事务服务中心完成辖区居民做好社区公共事务服务工作；文化服务中心完成文化、宣传、体育等工作服务；劳动就业和社会保障服务所完成劳动就业、社会保障等工作服务；农业服务中心完成农技、农机、林业、水利、畜牧等工作服务；退役军人服务站完成退役军人服务工作；综合行政执法大队完成依法执法，执法公平、公正任务。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析。

2023年我单位共实施项目110个，根据年初制定的绩效目标，基本完成全年目标。

（二）绩效指标完成情况分析。

1．产出指标。数量指标：项目涉及村（社区）数量16个、改扩建道路里程、覆盖面积等，质量指标：项目验收合格率、通过率100％等，时效指标：当期任务完成率100％、开工率、及时率等，成本指标：补助标准、成本控制在项目预算内，未超出预算安排等。

2．效益指标。经济效益指标：提高受益人员工资，增加农民收入等。社会效益指标：提供就业岗位、提升群众环保意识，维护社会稳定、改善农村生活条件等。生态效益指标：森林生态系统效益发挥、改善生态环境，促进生态稳定等。可持续影响指标：项目长期发挥作用期限大于等于1年、项目完成后正常运行率、管护延续性为长期等。

3．满意度指标。服务对象满意度指标：主管部门满意度95％以上，受益群众满意度95％以上。

（三）评价结果。

项目自评得分结果见下表，达到预期绩效目标：

序号	预算项目	财政年度	预算数（元）	执行数（元）	自评总分
1	50023024T000003804304－代管户转预算内三峡资金名山街道两汇口村农村移民安置区精准帮扶项目	2023	115689	115689	100.00
2	50023022T000002221443－名山街道2021年公路养护资金	2023	321100	321100	100.00
3	50023023T000002915510－2022年中央公共文化服务体系建设专项资金（名山街道）	2023	5，000.00	0	90.00
4	50023024T000003866097－名山街道2023年中央自然灾害救灾资金－洪涝资金	2023	10000	0	90.00
5	50023024T000003904799－丰都县仙女湖镇等9个镇街国土绿化项目－2023年林业有害生物防治（第二批）	2023	215000	0	90.00
6	50023023T000003728297－名山街道2023年乡村公路安保工程	2023	510000	0	90.00
7	50023024T000004150854－名山街道“活人墓”等违建墓地整治专项行动第一批工作经费	2023	16800	0	90.00
8	50023024T000003980600－2023年林业有害生物防治经费	2023	50000	0	90.00
9	50023023T000003742703－名山街道2022年残疾人基本服务和需求更新动态调查经费	2023	15160	15160	100.00
10	50023022T000002167449－2021年名山街道旧房整治提升市级专项补助资金	2023	122500	122500	100.00
11	50023022T000002223424－名山街道2020年三馆一站免费开放专项资金	2023	50000	30000	96.00
12	50023022T000002434152－名山街道2022年水库移民后期扶持基金（摊薄资金）	2023	1，879，200.00	1633800	98.69
13	50023023T000003346170－名山街道2022年自然灾害救灾资金（抗旱救灾补助）	2023	49965	49603	99.92
14	50023023T000002981216－村居运转资金	2023	6172368	6171278	99.99
15	50023023T000003341040－名山街道完善养老及社工服务设施项目资金	2023	198545.08	198545.08	100.00
16	50023022T000002209311－渝财农【2021】119号关于提前下达2021年中央林业改革发展资金预算的通知（森林资源管护支出：森林生态效益补偿支出－天保工程公益林集中管护费）	2023	7060	7060	100.00
17	50023022T000002698276－名山街道2022年乡村公路安防工程	2023	142826.74	142826.74	100.00
18	50023023T000002981738－企业发展资金	2023	299911.26	299911.26	100.00
19	50023024T000004017100－名山街道退役士兵公益专岗财政补助	2023	36000	36000	100.00
20	50023023T000002981404－党群工作	2023	482368.62	482368.62	100.00
21	50023024T000004061346－名山街道医疗保障服务能力提升专项资金	2023	100000	100000	100.00
22	50023024T000003805389－代管户转预算内三峡资金名山街道郎溪村农村移民安置区精准帮扶项目	2023	90000	90000	100.00
23	50023023T000003591135－2023年预备费	2023	233580	233580	100.00
24	50023023T000003670810－名山街道大梨树村“四好农村路”建设计划	2023	50000	50000	100.00
25	50023023T000002981315－应急管理工作经费	2023	500000	500000	100.00
26	50023023T000003121236－低收入脱贫人口到户产业和防旱抗旱救灾补助	2023	60900	60900	100.00
27	50023023T000003716465－名山街道人武部规范化建设经费项目	2023	200000	200000	100.00
28	50023022T000002191804－名山街道2021年大中型水库移民后期扶持基本资金（摊薄资金）	2023	96096.56	96096.56	100.00
29	50023022T000002197906－丰都县名山街道朗溪村新建硬化道路及路面改造工程	2023	216190	216190	100.00
30	50023022T000002705151－追加名山街道2022年垃圾处置污染补助	2023	75700	75700	100.00
31	50023022T000002462745－名山街道2022年驻村工作队经费和意外伤害保险经费	2023	31160.07	31160.07	100.00
32	50023023T000003371427－名山街道2022年度村（社区）食品药品安全协管员市级补助经费	2023	57600	57600	100.00
33	50023024T000003833220－名山街道2022年驻村工作队经费和意外伤害保险经费（重录）	2023	15594.93	15594.93	100.00
34	50023024T000003950673－2023年新农人培育提升工程项目	2023	525000	525000	100.00
35	50023023T000003703565－名山街道2023年乡村治理“积分制”项目	2023	220000	220000	100.00
36	50023023T000003733649－名山街道2023年农村旧房整治提升	2023	208630	208630	100.00
37	50023024T000003805587－代管户转预算内三峡资金名山、鹿鸣社区小区综合帮扶项目	2023	14000	14000	100.00
38	50023023T000003591267－2023年职工年休假	2023	475000	475000	100.00
39	50023023T000002981633－招商引资	2023	299999.27	299999.27	100.00
40	50023022T000002598063－名山街道2021年第二批农村户厕新建改造	2023	45000	45000	100.00
41	50023023T000003790243－名山街道2022年义务植树活动经费	2023	80000	80000	100.00
42	50023023T000003668496－名山街道社区疫情防控专岗人员工资	2023	118910.31	118910.31	100.00
43	50023024T000004121956－2023年天保工程公益林集中管护费	2023	14000	14000	100.00
44	50023024T000003804297－代管户转预算内三峡资金名山街道花园社区小区综合帮扶项目	2023	31503	31503	100.00
45	50023023T000003174987－2022年丰都县撂荒地盘活利用项目经费	2023	90217.5	90217.5	100.00
46	50023022T000002167394－名山街道双桂社区养老服务站建设项目资金	2023	50000	50000	100.00
47	50023022T000002606727－名山街道龙花村人饮安全项目	2023	3000	3000	100.00
48	50023024T000003881923－名山街道专职网格员保险费	2023	12000	12000	100.00
49	50023023T000003745784－名山街道2023年涉农公益性岗位资金	2023	377400	377400	100.00
50	50023024T000003803794－代管户转预算内三峡资金名山街道鹿鸣寺村农村移民安置区精准帮扶项目	2023	943480	943480	100.00
51	50023022T000002197914－名山街道天主教圣母堂基础配套设施建设项目	2023	514008	514008	100.00
52	50023023T000002981245－退役军人管理事务支出	2023	100000	100000	100.00
53	50023023T000003123430－名山街道低收入脱贫人口到户产业和防旱抗旱救灾补助资金	2023	26000	26000	100.00
54	50023022T000002661370－名山街道2022年农村户厕资金	2023	30000	30000	100.00
55	50023023T000003615472－名山街道2022年度国土非农征地拆迁户困难补助资金	2023	109600	109600	100.00
56	50023023T000002816003－丰都县名山街道白沙沱村农村移民安置区精准帮扶项目	2023	780000	780000	100.00
57	50023022T000002218768－名山街道2021年市级林业生态保护恢复专项资金（2020国土绿化第二批）	2023	81300	81300	100.00
58	50023023T000003743904－名山街道退休职工马培志丧葬抚恤费	2023	227473.6	227473.6	100.00
59	50023024T000003805279－代管户转预算内三峡资金名山街道冯家坝、邓家岩等59个居民点对外交通工程	2023	15000	15000	100.00
60	50023022T000000149942－宗教人员	2023	29184	29184	100.00
61	50023024T000003803908－代管户转预算内三峡资金名山街道东作门社区小区综合帮扶项目	2023	595756	595756	100.00
62	50023024T000003805300－代管户转预算内三峡资金名山街道白沙沱村农村移民安置区精准帮扶项目	2023	711480	711480	100.00
63	50023022T000002330786－名山街道太平桥学校至冯家坝改建公路工程	2023	50000	50000	100.00
64	50023023T000002981283－城市维护管理支出	2023	500000	500000	100.00
65	50023024T000004137926－名山街道太平桥学校冯家坝畅通工程	2023	70000	70000	100.00
66	50023023T000002981289－武装工作经费	2023	200000	200000	100.00
67	50023023T000002981604－食堂生活补助	2023	1200000	1200000	100.00
68	50023023T000002981307－突发事件处置工作经费	2023	600000	600000	100.00
69	50023022T000002188694－名山街道2021年“两岸青山，千里林带”建设补助	2023	1140759.01	1140759.01	100.00
70	50023023T000003689295－名山街道杨世祥退休一次性补贴	2023	22128	22128	100.00
71	50023023T000002981343－综合治理工作经费	2023	225147.04	225147.04	100.00
72	50023023T000003665041－名山街道动用往年结余解决工作经费	2023	3000000	3000000	100.00
73	50023022T000002588340－名山街道2021年动物疫病防控经费	2023	29544	29544	100.00
74	50023023T000003772354－名山街道2022年中央自然灾害救助补助资金	2023	20000	20000	100.00
75	50023023T000003760530－2023年名山街道选调生1人，到村任职补助两年经费2.2万元	2023	22000	22000	100.00
76	50023022T000002597670－名山街道农村人居环境整治“五清理一活动”专项行动先进村奖补	2023	50000	50000	100.00
77	50023023T000002981422－安全生产工作经费	2023	1000000	1000000	100.00
78	50023022T000002433253－2022＂三馆一站＂	2023	20800	20800	100.00
79	50023023T000003288642－名山街道2021年减少耕地恢复补足项目	2023	161991.42	161991.42	100.00
80	50023023T000002981618－疫情防控资金	2023	30000	30000	100.00
81	50023023T000003379885－丰都县2020－2021年社区养老服务中心（站）建设第三批补助资金	2023	620000	620000	100.00
82	50023023T000002981353－统战工作	2023	150000	150000	100.00
83	50023023T000002981277－职工体检费	2023	600000	600000	100.00
84	50023023T000002981368－工会活动经费	2023	1580327	1580327	100.00
85	50023023T000003668740－名山街道养老服务中心（站）建设补助资金	2023	460000	460000	100.00
86	50023024T000003866103－名山街道2023年中央自然灾害救灾资金－地质灾害	2023	10000	0	90.00
87	50023024T000003838439－名山街道2023年助企纾困补助	2023	165000	165000	100.00
88	50023022T000002662730－名山街道2022年森林生态效益补偿资金	2023	5126	5008	99.76
89	50023023T000003743732－名山街道张鹏一次性退休补贴	2023	24120	24120	100.00
90	50023024T000003864425－名山街道2023年助残员及阳光家园居家托养补助资金	2023	75600	75600	100.00
91	50023022T000002169695－名山街道下达2020年公共体育普及工程中央基建投资和市级基建统筹资金－－名山社区5人制场地建设项目58万元（中央预算内投资46万，市级基建统筹12万）	2023	68935	68935	100.00
92	50023023T000003743837－名山街道汪同华死亡丧葬抚恤费	2023	228962	228962	100.00
93	50023024T000003807684－名山街道任佳佳一次性退休补贴	2023	18768	18768	100.00
94	50023022T000002211126－名山街道三峡水库库区基金——渡运补贴	2023	39628	39628	100.00
95	50023023T000003713091－支付名山街道2023年6名专职流动人口协管员工资及五险经费	2023	216000	216000	100.00
96	50023024T000003984875－2023年动物防疫强制免疫资金	2023	80000	30500	93.91
97	50023022T000002701471－2022年名山街道两汇口村人居环境改善工程	2023	900000	755598.08	98.39
98	50023023T000002981395－信访维稳	2023	350000	350000	100.00
99	50023024T000004137930－名山街道五星撤并村道路建设	2023	85457	85457	100.00
100	50023023T000002816328－市级农业资源与生态保护资金用于耕地地力保护补贴项目工作经费	2023	6291	6291	100.00
101	50023024T000003846594－名山街道2022年乡镇经济社会发展业绩考核绩效	2023	113000	113000	100.00
102	50023024T000004094170－名山街道国土非农征地拆迁户困难补助	2023	108000	108000	100.00
103	50023024T000004137911－名山街道朗溪村道公路建设计划	2023	68101	68101	100.00
104	50023022T000002710524－2022年柑桔大实蝇防控	2023	80000	80000	100.00
105	50023023T000002829262－名山街道2022年公路养护资金	2023	256536	256536	100.00
106	50023023T000003670803－名山街道2019年“四好农村路”建设计划	2023	328000	328000	100.00
107	50023022T000002617668－名山街道鹿鸣寺社区产业路项目	2023	63718.71	63718.71	100.00
108	50023023T000003670783－名山街道大梨树五星撤并村道路建设工程	2023	40000	40000	100.00
109	50023022T000002170746－名山街道2021年林业有害生物防治	2023	8800	8800	100.00
110	50023023T000002981297－人大工作经费	2023	60000	60000	100.00

三、存在问题

我街道始终坚持公开公平、突出重点、专款专用、注重绩效的原则，项目资金的管理和使用均符合财政预算绩效管理的相关规定，但是也存在以下几个方面的问题。

（一）项目管理方面的问题

通常一个项目从工程立项到完工要经过设计、招投标、施工、竣工验收等环节，项目年份跨越大、乡镇人员变动快、项目资金审批慢，导致项目资料、财务票据等档案资料未及时整理归档，查阅起来也极不方便。

（二）资金使用方面的问题

我街道根据项目管理要求，严格按程序实施，按进度拨款，专款专用，但当前财政总体压力较大，部分工程项目和补助类专项资金在提资金计划后未及时审批，导致资金未及时进行支付。

（三）项目绩效方面的问题

由于我街道绩效目标设置人员力量不足、缺乏相关行业知识，设定的绩效目标难免会避重就轻，绩效指标制定不严谨、不科学，量化程度不高、可操作性不强，各指标权重分配不合理，绩效自评实施起来存在困难。

（四）其他方面的问题

无。

四、下一步改进措施

（一）项目全过程管理。进一步健全项目管理办法，严控专项资金支出，提高经费使用效率，未列入预算的项目不得支出、不得超预算安排支出。利用一体化系统项目登记系统和外网项目库系统，将项目从立项到竣工结算的各项资料及时入库归档，使得项目管理更加信息化、制度化、标准化。

（二）资金全过程监管。资金使用要把好“三关”，在使用前科学谋划、使用中合理安排，把好使用的源头关；主要领导、分管领导签字时对资金使用情况予以审核，超范围超标准的不签字，把好签字的审核关；财务人员对项目合同、审批表、发票等附件进行核准，把好支付的报账关。

（三）绩效全过程跟踪。加强绩效评价管理制度和流程建设，进一步深化完善绩效管理体系，健全全过程预算管理机制，促进绩效管理工作向深度和广度延伸，规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠、客观公正的反映项目资金使用状况，将绩效管理贯穿于项目实施的全过程，为今后项目实施方向和管理方式的改进提供指导。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府网站上进行公开。

六、其他需要说明的问题

无。

附件1：名山街道办事处2023年度部门整体绩效自评表

附件2：名山街道办事处2023年度二级项目绩效自评表

丰都县人民政府名山街道办事处

2024年4月25日

文件下载

丰都县人民政府名山街道办事处2023年度绩效自评报告.docx

附件下载：

丰都县人民政府名山街道办事处2023年度部门整体绩效自评表.xlsx
丰都县人民政府名山街道办事处2023年度二级项目绩效自评表.rar

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