丰都县栗子乡人民政府关于2024年财政预算执行情况和2025年财政预算的报告

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[ 索引号 ]	11500230008689762A/2025-00015	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县栗子乡人民政府
[ 成文日期 ]	2025-06-24	[ 发布日期 ]	2025-06-24

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县栗子乡人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-06-24
[ 发布日期 ]	2025-06-24

一、2024年财政预算执行情况

（一）一般公共预算

1.收入情况。2024年栗子乡一般公共预算收入总计为2332.97万元，为年度预算数的100%，同比减少470.09万元。

2.支出情况。2024年栗子乡财政支出总计为2332.97万元,为年度预算数100%，同比减少470.09万元。支出分项情况如下：

（1）一般公共服务支出507.60万元，主要用于党政机关正常运转、人大事务、组织事务、统计信息事务、市场监督管理事务等。

（2）公共安全支出18.96万元，主要用于场镇交通视频纠违系统建设。

（3）文化旅游体育与传媒支出83.36万元，主要用于建龙村文化服务中心配套设施项目、栗子社区综合文化服务中心项目、送文化下乡演出、体育、歌咏比赛等。

（4）社会保障和就业支出501.50万元，主要用于村干部、网格员、涉农公益性岗位工资、村级服务群众及办公经费、残疾人基本情况调查工作等。

（5）卫生健康支出51.41万元，主要用于行政事业单位医疗保险、工伤保险等。

（6）节能环保支出1.00万元，主要用于节水型单位创建工作。

（7）城乡社区支出62.61万元，主要用于金龙寨村陈家岩传统村落保护项目、场镇垃圾处置费等。

（8）农林水支出993.95万元，主要用于有机农业示范基地配套建设项目、蕉芋厂污水设施项目、南江村边坡整治项目、南江村人居环境整治项目、建龙村农村公共照明设施项目、金龙寨村山羊养殖场饲料加工厂建设项目、驻乡驻村工作队工作经费、离任村干部生活补贴、“两类群体”就业创业补贴、新农人补贴等。

（9）交通运输支出23.80万元，主要用于栗子乡增设错车道工程、公路养护、交通安全劝导站人员经费、交通安全劝导站整修经费。

（10）自然资源海洋气象等支出17.00万元，主要用于林业有害生物防治工作。

（11）住房保障支出50.07万元，主要用于行政事业单位住房公积金缴纳。

（12）灾害防治及应急管理支出21.71万元，主要用于滑坡处置、公路应急抢险、森林防灭火物资采购等。

（二）政府性基金预算

1.收入情况。2024年栗子乡政府性基金预算收入总计为96.06万元，为年度预算数的100%，同比减少480.83万元。

2.支出情况。2024年栗子乡政府性基金预算支出总计为96.06万元,为年度预算数100%，同比减少480.83万元。主要用于金龙寨村陈家岩传统村落项目、老年幸福（爱心）食堂建设、公路养护等。

（三）2024年重点财政工作

1.紧扣收入目标，完成任务有实招。加强与县财政局沟通，建立有效的收入组织机制。严格执行“政府要过紧日子”的要求，缩减不必要开支，确保机关事业职工国家标准工资按月足额发放，确保机关事业单位正常运转，确保社会保障资金及时落实到位，确保科技、农业、教育方面的开支增幅达到法定比例。

2.优先保障农业农村发展，助力乡村振兴。农林水投入993.95万元，其中：南江村边坡整治项目179.27万元，蕉芋加工厂污水处理设施项目136.38万元，有机农业示范基地配套建设项目54.84万元，“两类群体”就业创业补贴资金45.3万元，新农人培育提升工程项目34万元，脱贫人口到户产业奖补资金30.90万元，林业有害生物防治项目25.3万元，多措并举助推农业现代化和农村城镇化发展。

3.加强预算管理，资金安全有保障。严格按照县财政局要求，科学编制预算，完善公用支出定额标准体系，严控会议费、差旅费、培训费等支出标准；严格执行国库集中支付制度，全面公开“三公”经费及政府预算；强化债务监管，防范债务风险，做到分类管理、规模控制。

2024年我乡财政工作围绕乡党委、政府工作重点，调整优化支出结构，集中有限财政资金，为全乡经济社会发展提供了较为有力的保障。同时，我们也清醒地认识到财政工作还面临许多困难和问题，受经济形势和政策等各方面因素影响，乡财政收入和可用财力增长困难，而公共财政支出刚性增强，财政收支压力较大，收支矛盾比较突出，我们将高度重视，积极应对，全力为栗子经济社会发展提供资金保障。

二、2025年财政预算

2025年预算编制的总体思路是：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、党的二十届三中全会和中央经济工作会议精神，严格落实预算法，不断提高预算编制的完整性、科学性、准确性。紧紧围绕县委、县政府和乡党委政府的决策部署，全面落实政府过“紧日子”要求，把财政资金用在刀刃上，进一步深化预算管理制度改革，突出保基本、守底线，发挥集中财力办大事的体制优势，提高财政资金配置效率和支出使用效果，推动经济持续、稳定、向好发展。

（一）一般公共预算

2025年一般公共预算收入预期总计2436.93万元。根据收入安排相应的支出总计预算为2436.93万元。支出的分类情况是：

1.一般公共服务支出572.47万元，主要用于党政机关运行、人大事务、群团组织活动、市场监督管理事务等。

2.公共安全支出81.04万元，主要用于政法工作开展、维持社会稳定。

3.文化旅游体育与传媒支出41.05万元，主要用于群众文化、群众体育建设。

4.社会保障和就业支出258.20万元，主要用于村干部、网格员工资、社会保障和就业、残疾人保障事务等。

5.卫生健康支出53.26万元，主要用于行政事业单位医疗保险、工伤保险等。

6.节能环保支出2.00万元，主要用于河长制工作等。

7.城乡社区支出79.44万元，主要用于城乡社区管理事务支出等。

8.农林水支出1172.37万元，主要用于“一村一品”产业发展项目、森林资源管护、建龙村红色美丽村庄建设、水稻规模化种植补助、视觉危房整治、淫羊藿苗圃建设项目、五倍子苗圃建设等。

9.交通运输支出103.03万元，主要用于栗子乡场镇道路整治提升项目、栗子乡增设错车道工程、交通安全劝导站人员经费等。

10.住房保障支出51.30万元，主要用于行政事业单位住房公积金缴纳。

11.灾害防治及应急管理支出9.11万元，主要用于自然灾害的处置、受灾群众的救助。

12.预备费13.66万元，主要用于预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及难以预见的开支。

（二）政府性基金预算

全乡政府性基金收入11.57万元，全部为上年结转收入；政府性基金支出11.57万元，主要用于老年幸福（爱心）食堂建设、栗子社区养老服务站建设、公路养护等。

以上收支预算（草案）如因上级政策调整，预算也随之调整，并向乡人大主席团报告后组织实施。

三、2025年财政工作主要任务

（一）统筹财政资金，积极支持项目建设

积极发挥职能作用，统筹财政资金等各方面财力，大力支持红色美丽村庄建设、场镇升级改造、乡村道路养护、淫羊藿、五倍子苗圃建设、村级公益性项目等民生和重大项目建设。

（二）抓好民生保障，努力实现乡村振兴

1.继续开展美丽乡村建设和扶持壮大集体经济工作，充分挖掘传统产业发展潜力，积极发展现代农业、绿色农业，实现“强村富民”目标；2、全面落实惠农政策，保障涉农惠民资金及时、足额、安全发放，切实保护农民权益。3、优化财政支出结构，坚决落实过“紧日子”要求，严控“三公”经费和会议经费。保证乡政府和各部门的正常运转，保证农业、社会保障、文化、综治、教育等重点领域的经费安排到位，正确处理节支与保障民生的关系，使发展成果普惠于民。

（三）深化财政改革，推动财政可持续发展

全面深化预算管理制度改革。压缩一般性支出，加大民生支出，提升预算编制的完整性、准确性和科学性；着力防控财政风险，建强财政队伍，强化作风责任，持续提升服务水平，加强廉洁自律、保证财政可持续发展。

相关事项说明

一、2024年预备费使用情况

栗子乡2024年度无预备费使用支出。

二、“三公”经费相关情况

2025年“三公”经费预算16.20万元，比2024年增加0.2万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平，主要原因是无因公出国出境费用；公务接待费4.20万元，比2024年增加4.20万元，主要原因是落实中央八项规定精神，将公务接待费纳入预算严格管理；公务用车运行维护费12.00万元，比2024年减少4.00万元，主要原因是本年公务用车减少一辆；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是暂无公务用车购置需求。

名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。包括税收收入和非税收入，其中，非税收入主要包括行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。主要包括土地收入、城市建设配套费。

国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。主要为国企上缴利润收入、产权转让收入。

社保基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。目前是全市统筹，由市统一编制、我县不单独编报。

债券资金：即地方政府债券资金，是指重庆市政府以政府的信用为基础并承诺偿还本息，自主向社会发行地方政府债券筹集的财政资金。按债券发行类别分为置换债券资金和新增债券资金，按预算管理分为一般债券（纳入一般公共预算管理）和专项债券（纳入政府性基金预算管理）。

“三公”经费：指政府部门公务出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。

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