丰都县江池镇人民政府2023年度绩效自评报告

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[ 索引号 ]	11500230008689586D/2024-00016	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	丰都县江池镇人民政府
[ 成文日期 ]	2024-04-15	[ 发布日期 ]	2024-04-24

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[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	丰都县江池镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-04-15
[ 发布日期 ]	2024-04-24

为进一步落实全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《丰都县财政局关于开展2023年度预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔2024〕15号）文件精神，我镇于2024年3月，组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本镇的2023年度部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：

一、基本情况

（一）项目背景、内容。

丰都县江池镇人民政府贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，完成了上级交办的各项事宜，有效促进经济发展，加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，推动乡村振兴。江池镇在2023年开展了林业有害生物防治、农村公路养护、撤并村道路建设工程、公路改建工程、农村公路安防工程、涉农公益性岗位、农村户厕新建改造、自然灾害救灾、新农人培育提升工程、乡村治理示范建设、农村旧房整治提升、柑桔大实蝇防控、市级绿色示范村奖补、四好农村路、持证残疾人基本状况调查、撂荒地盘活利用等102个项目。

（二）部门资金情况。

2023年度丰都县江池镇年初预算1848.31万元，全年（调整）预算数3587.78万元，全年执行数3122.05万元，执行率87.02%。执行率未达到100%的主要原因是上级部门未及时下达拨款额度，导致部分年中追加调整专项资金未及时拨付。

（三）绩效目标。

1.部门全年绩效总目标：贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作目标任务圆满完成。妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。贯彻落实社会治安综合治理、安全生产，“乡村振兴”推进工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。

2.部门2023年度绩效目标：（1）完成支出总额1647.59万元以上；（2）资金使用合格率90%以上；（3）预算执行及时率90%以上；（4）做到以收定支，收支平衡；（5）促进本镇经济社会发展；（6）维护社会秩序，保证社会公正，不断改善经济社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件；（7）做好本辖区内社会公益事业的建设，促进环保等各项社会事业的协调发展；（8）推动乡村振兴，促进可持续发展；（9）社会公众或服务对象满意度90%以上。

（四）部门（单位）职能职责。

丰都县江池镇人民政府主要职责为：1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。3.依法管理本级财政、执行本级预算。4.为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。5.保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。6.开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。7.推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。8.负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。9.承办上级人民政府交办的其他事项。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

2023年，我镇积极履职，强化管理，抓好产业发展、水利、土地、林木、生态环境、民政、就业、社会保障、精神文明、财政等工作，完成了上级交办的其他事项，有效促进经济发展，推动乡村振兴

（二）绩效指标完成情况分析

1.产出指标：2023年度，我镇完成支出3122.05万元，无违反财经纪律情况，资金使用合格率和预算执行及时率达90%以上；无超预算支出、无预算支出情况发生，做到了以收定支，收支平衡。

2.效益指标：2023年，我镇实现地区生产总值5.79亿元，同比增长6.2%。全年扎实推进乡村振兴战略、产业升级发展、乡村环境治理、基础设施建设、社会民生事业、基层治理等，推动经济社会回升向好，高质量发展扎实推进。

3.满意度指标：社会公众或服务对象满意度90%以上。

（三）评价结果

本项目自评得分98.7分，达到预期绩效目标。

三、存在问题

（一）项目管理方面的问题

财政办与部分资金归属站办所存在沟通不及时等情况，导致部分项目资金安排、使用、核算等方面比较滞后，专项资金执行率有待提高。

（二）资金使用方面的问题

部分专项资金执行率有待提高，主要原因是大量项目于2023年下半年启动，对应项目资金到位较晚。

（三）项目绩效方面的问题

项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。

（四）其他方面的问题

无。

四、下一步改进措施

1、加大项目过程管理监督的力度，加强项目监管工作。

2、加强项目统筹管理。明确项目实施进度计划，加强执行中的过程管理和监督机制，保障工程进度，提高项目管理水平。

3、绩效目标设置更具科学性、合理性。

4、提高专项资金执行率。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开。

六、其他需要说明的问题

无。

附件：1.丰都县江池镇2023年度部门整体绩效自评表

2.丰都县江池镇2023年项目自评表

丰都县江池镇人民政府

2024年4月15日

文件下载

丰都县江池镇人民政府2023年度绩效自评报告.doc

附件下载：

丰都县江池镇2023年度部门整体绩效自评表.xlsx
丰都县江池镇2023年项目自评表.zip

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