丰都县江池镇松材线虫除防治工作经费项目绩效自评报告

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[ 索引号 ]	11500230008689586D/2022-00060	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	丰都县江池镇人民政府
[ 成文日期 ]	2022-05-11	[ 发布日期 ]	2022-05-11

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[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	丰都县江池镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-05-11
[ 发布日期 ]	2022-05-11

为贯彻落实《丰都县财政局关于开展2021年预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔2022〕18号等文件有关规定，我镇以政府会计制度类级功能科目为项目基础，以项目重要性原则，对松材线虫除防治工作经费项目开展绩效评价，形成自评报告如下：

一、基本情况

（一）项目背景、内容。

根据渝财农[2020]119号关于提前下达2021年中央林业改革发展资金预算的通知，渝财农[2020]123号关于提前下达2021年市级林业改革发展和林业生态保护恢复专项资金预算指标的通知。市级资金（渝财农[2020]119号，渝财农[2020]123号）安排17.31万元，县级资金安排13万元用于江池镇松材线虫除防治工作。

（二）项目资金情况。

财政安排市级资金17.31万元，县级资金13万元，专项用于江池镇松材线虫除防治工作经费项目。截至今日，江池镇松材线虫除防治工作经费项目已完成，资金已全部支付，用于支付江池镇松材线虫除防治工作经费。

（三）绩效目标。

用于支付江池镇松材线虫除防治工作经费，全力以赴做好松材线虫除防治工作。

（四）部门（单位）职能职责。

2022年3月7日，成立预算绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组长：王靖夫镇党委副书记、镇长

副组长：毛磊镇党委委员、人大主席

蒙昌龙镇党委政法委员、武装部长、副镇长

成员：谭肖镇党委副书记、工会主席

谭正江镇统战委员

秦艾莉镇党委组织委员

冉东昇镇党委委员、纪委书记

余劲军副镇长

陈斌四级调研员

谷明权四级调研员

秦亚军四级调研员

下设办公室于镇财政办，由蒙昌龙任办公室主任，负责日常事务管理。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2022年3月18日，考评工作组到江池镇财政办，对我镇2021年预算资金使用开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

已切实完成江池镇林业有害生物松材线虫防治监测监报工作。

（二）绩效指标完成情况分析

评价工作组通过资料收集分析、指标体系搭建等方式，根据产出、效益、满意度绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况，对丰都县江池镇松材线虫除防治工作经费项目进行综合绩效评分。单个项目绩效指标分值为100分，其中产出35分，效益35分，满意度30分。

产出：除治松材线虫等林业有害生物面积950亩，开展宣传教育、联防联控、林外清理、检查验收20次，覆盖江池镇10个村（社区），除治验收合格率100%，松材线虫病疫情监测覆盖率100%，林业有害生物防治任务完成率80%，林业有害生物防治任务完成及时率95%，松材线虫除治及时率100%。资金到位率100%，项目资金专款专用，项目资金共计30.31万元已全部支付完毕，预算执行率100%，项目经费发放及时率100%。产出指标得分33分。

效益：有效除治松材线虫等林业有害生物，林业有害生物防治减少经济损失约15万元，带动就业人数30人，有效保护人民群众生命财产安全，受益群众人数约1.45万人。林业有害生物防治有效保护森林，长期稳定生态系统。效益指标得分35分。

满意度：受益群众和社会公众满意度高。满意度指标得分30分。

（三）评价结果

本项目自评分满为100分，自评分为98分，评价等级为优，达到预期绩效目标。

三、存在问题

（一）项目管理有所欠缺；

（二）项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。

四、下一步改进措施

（一）加大项目过程管理监督的力度，加强项目从立项、实施、项目到竣工验收等全过程监管工作。

（二）加强项目统筹管理。明确项目实施进度计划，加强执行中的过程管理和监督机制，保障工程进度，提高项目管理水平，按照相关约定和规定及时拨付资金，对于无法按进度实施工作或无法按时完成工作的相关责任人，应落实项目绩效考核制度，坚持将绩效考核结果与奖励挂钩。

（三）完善队伍建设，提升管理、服务水平，加大专业人才的引进，加强职业教育培训，提高专业技能、服务水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

六、其他需要说明的问题

无。

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