丰都县董家镇人民政府2023年度整体绩效自评工作报告

按照《丰都县财政局关于开展2023年度预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔2024〕15号）文件要求、结合我镇的具体情况，认真组织开展了2023年度绩效自评工作，现将情况汇报如下：

一、基本情况

（一）项目背景、内容

重庆市丰都县董家镇人民政府贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化社区管理和农村服务工作。董家镇人民政府2023年开展了董家镇龙头寨村泥结石路项目、董家镇2023年助企纾困补助、丰都县2023年天保工程公益林集中管护补助、冬春救助和倒损房重建项目、董家镇中和场村大水井至三元场通畅工程项目、县级动物防疫资金、食品药品协管员补助经费、董家镇2023年安防工程项目、绿色示范新村、石龙门村捐赠大垭口环境整治资金、河长制工作、农村人居环境和场镇清扫保洁、2023年乡村治理“积分制”项目、董家镇大水井撤并村追加工程、防汛抗旱、丰都县2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金、绿色示范新村、董家镇社区养老服务中心建设项目、董家镇龙头寨村花椒基地建设项目、董家镇“活人墓”等违建墓地整治专项工作经费、董家镇2023年旧房整治提升及人居环境整治等76个项目。

（二）项目资金情况。

根据年初预算和预算调整，76个项目预算安排1844.63万元，实际到位资金1603.18万元，项目资金执行率86.91%。

（三）绩效目标。

本年预期目标为完成各项目工作。

（四）部门（单位）职能职责。

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财政，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.接待办理人民群众来信来访，真实反映群众的意见和要求，保障地区稳定；

6.负责指导、帮助辖区村（社）区居民委员会开展工作，提高村（社）区自治管理能力；

7.协助劳动、就业部门做好待业人员的管理、劳动就业和再就业工作；

8.负责指导和组织开展群众文化、科普、体育及卫生保健工作；

9.主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息、资源环境保护、灾害防治、水利工程等服务工作；

10.承办上级党委、政府和镇党委交办的其他工作。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

今年预期目标为完成各项目工作。根据年初制定目标，现已基本完成全年目标。

（二）绩效指标完成情况分析

数量指标：项目涉及村社区9个。

质量指标：项目验收合格率100%。

时效指标：工作按计划完成率100%，资金下达率及时率95%。

成本指标：成本控制在项目预算内，未超出预算安排。

经济效益指标：提高受益区域经济，提高受益人员工资，增加农民收入。

社会效益指标：民众环保意识提升70%，改善行政村的卫生环境，为城镇居民提供靓丽的环境，改善干群关系，维护社会稳定，减少上访率。

生态效益指标：提高环境清洁度，营造良好的安全舒适环境，促进生态稳定为良好。

可持续影响指标：项目长期管护延续性为长期。

服务对象满意度指标：主管部门满意度95%以上，受益群众满意度93%以上。

（三）评价结果

本次对丰都县董家镇人民政府2023年度项目自评得分90分以上，评价等级为优，已达到预期绩效目标。

三、存在问题

（一）项目管理方面的问题

无。

（二）资金使用方面的问题

无。

（三）项目绩效方面的问题

绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

（四）其他方面的问题

无。

四、下一步改进措施

规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需要更加科学。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

六、其他需要说明的问题

无。

附件：1.丰都县董家镇2023年度部门整体绩效自评表

2.丰都县董家镇2023年度项目支出绩效自评情况表

丰都县董家镇人民政府

2024年4月15日