丰都县包鸾镇2023年度绩效自评工作报告

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[ 索引号 ]	115002300086896586/2024-00011	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	丰都县包鸾镇人民政府
[ 成文日期 ]	2024-04-25	[ 发布日期 ]	2024-04-26

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[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	丰都县包鸾镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-04-25
[ 发布日期 ]	2024-04-26

按照《丰都县财政局关于开展 2023年度预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔2024〕15号）文件要求，我单位对 2023年项目资金开展了绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目背景、内容

重庆市丰都县包鸾镇人民政府贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化城市管理和社区服务工作。包鸾镇2023年开展了新农人培育提升工程、2023年包鸾镇火龙果基地、2023年包鸾镇蔬菜种植基地建设、2023年包鸾镇人居环境整治项目、2023年包鸾镇农村公共照明设施、2023年包鸾镇鹰山果园建设、丰都县包鸾镇花地堡村人居环境整治、2023年包鸾镇阳光玫瑰基地建设等133个项目，我单位根据丰都财政发〔2024〕15号文件要求对这些项目进行绩效评价。

（二）项目资金情况

项目预算安排5753.2万元，全年执行数4294.41万元，项目资金执行率74.64%。

（三）绩效目标

本年预期目标为完成各项目工作。

（四）部门（单位）职能职责

1.贯彻上级党委、人民政府的决议、决定，对居民进行思想、政治教育和社会主义法治教育，在辖区内积极组织开展两个文明建设；承办上级党委、政府交办的其他工作。

2.管理本镇经济工作，制定本镇经济发展规划并组织分步实施。

3.管理本镇财政，配合有关部门进行财务审计和有关项目统计工作，协助有关部门做好本乡工商、税务、物价等工作。

4.接待办理人民群众来信来访，真实反映群众的意见和要求，保障地区稳定。

5.主要负责民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障，统筹负责卫生、计生、老龄事业发展等职责。

6.负责指导、帮助辖区村委、居委开展工作，提高基层自治管理能力。

7.协助劳动、就业部门做好待业人员的管理、劳动就业和再就业工作。

8.负责指导和组织开展群众文化、科普、体育及卫生保健工作。

9.主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息、资源环境保护、灾害防治、水利工程等服务工作。

10.负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

政府机关及各事业单位正常运转，群众生产生活条件得到有效改善，生活质量稳步提高，农村基础设施建设不断完善。总体绩效目标完成。

（二）绩效指标完成情况分析

产出指标：我镇政府机关和各事业单位日常运行和维护工作，乡村振兴工作、武装和退役军人管理工作、市政工作、交通工作等都达到预期效果，按照全年进度保障机关正常运转，确保项目正常推进，全镇基础设施日趋完善，高质量完成日常工作任务和项目建设。

效益指标：1.经济效益：通过涉农公益性岗位、环卫工人岗位、阳光家园助残员、网格员、食品安全协管员等项目的实施，群众就业率提高，收入提高。2.社会效益：通过“四好农村路”、公路养护、安防工程等项目的实施，群众出行得到了保障；通过人居环境整治、场镇升级改造等项目的实施，群众生活环境得到改善。3.生态效益：通过松材线虫、林业有害生物防治等项目的实施，生态环境得到改善。

满意度指标：我镇对全部项目实施满意度指标进行调查，受益群众对各项项目实施满意度均达90%以上。

（三）评价结果

本次对丰都县包鸾镇2023年度部门整体绩效自评98.08分，已达到预期绩效目标。

三、存在问题

（一）项目管理方面的问题

项目管理部门与财政办沟通不足，存在项目进度不明确、上报不及时的问题，导致专项资金拨付率不高。

（二）资金使用方面的问题

部分项目资金支付进度滞后，主要原因是资金紧张，对应项目资金到位较晚，导致项目支付不及时。

（三）项目绩效方面的问题

绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

（四）其他方面的问题

无。

四、下一步改进措施

一是规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需要更加科学，完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行职能职责。

二是严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

二是加强资金调度，定期召开项目和资金调度会，加快项目进展，提高资金支付率。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

六、其他需要说明的问题

本年度项目无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金额。

附件：1.丰都县包鸾镇2023年度项目绩效自评表

2.丰都县包鸾镇2023年度部门整体绩效自评表

丰都县包鸾镇人民政府

2024年4月25日

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