一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产综合监督管理工作。

2.组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督实施相关规程和地方标准。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件的应急救援，承担县政府自然灾害应急指挥部日常工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织安全生产类、自然灾害类突发事件应急处置工作。

6.统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；衔接驻丰武警部队和人民武装部组织参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，负责县级综合性应急救援队伍及业务建设的指导和管理的协调组织，指导乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

8.负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害的防治工作、负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下拨及县级救灾款物并监督使用。

11.依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门（单位）和乡镇（街道）、工业园区、旅管委安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县人民政府安全生产委员会日常工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类突发事件的跨区域救援工作。

15.提出县级救灾物资、安全生产应急救援物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资、安全生产应急救援物资储备规划、品种目录和标准，会同县发展改革委员会等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令；负责事故灾害救援装备的收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17.组织编制和实施全县防震减灾规划和年度计划，监督检查防震减灾工作，监督管理本县地震安全性评价、地震灾害预测工作；负责制定本县地震监测预报方案，对地震监测机构和群测群防工作进行行业管理；组织开展防震减灾知识普及工作等职责。

18.负责局机关和所属单位的信访稳定工作。

19.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

丰都县应急管理局设下列7个内设机构：办公室、应急综合管理科、安全生产综合监管科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、工贸安全监督管理科、宣教法规科（行政审批服务科）。下属三个二级预算单位（丰都县应急管理局（本级）、丰都县应急管理综合行政执法支队和丰都县应急指挥中心）。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2746.68万元。收、支与2023年度相比，减少267.64万元，下降8.9%，主要原因是一是丰都县应急指挥中心减少防疫物资项目362.02万元；减少自然灾害资金91.83万元；减少应急保障工作经费和驻村工作经费6.75万元等。二是丰都县应急管理局（本级）人员增加7人，人员经费和公用经费增加。二是每年五险一金基数调整，导致人员经费增加。

1.收入情况。2024年度收入合计2722.13万元，与2023年度相比，增加66.30万元，增长2.5%，主要原因是丰都县应急管理局（本级）2024年增加安全生产举报奖等项目5个196.88万元，减少2023年县综合应急救援队伍工作经费126万元。其中：财政拨款收入2722.13万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余24.55万元。

2.支出情况。2024年度支出合计2746.68万元，与2023年度相比，减少264.83万元，下降8.8%，主要原因一是丰都县应急指挥中心减少防疫物资项目362.02万元；减少自然灾害资金91.83万元；减少应急保障工作经费和驻村工作经费6.75万元等。二是丰都县应急管理局（本级）人员增加7人，人员经费和公用经费增加。二是每年五险一金基数调整，导致人员经费增加。其中：基本支出1350.78万元，占49.2%；项目支出1395.90万元，占50.8%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少2.80万元，下降100.0%，主要原因是本年所有经费均使用完毕，未产生结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2746.68万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少267.64万元，下降8.9%。主要原因一是丰都县应急指挥中心减少防疫物资项目362.02万元；减少自然灾害资金91.83万元；减少应急保障工作经费和驻村工作经费6.75万元等。二是丰都县应急管理局（本级）人员增加7人，人员经费和公用经费增加。二是每年五险一金基数调整，导致人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2722.13万元，与2023年度相比，增加66.30万元，增长2.5%。主要原因是丰都县应急管理局（本级）2024年增加安全生产举报奖等项目5个196.88万元，减少2023年县综合应急救援队伍工作经费126万元。较年初预算数增加966.57万元，增长55.1%。主要原因是人员增加7人，及其他应急管理支出和地质灾害防治等项目增加19个项目。此外，年初财政拨款结转和结余24.55万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2746.68万元，与2023年度相比，减少264.83万元，下降8.8%。主要原因一是丰都县应急指挥中心减少防疫物资项目362.02万元；减少自然灾害资金91.83万元；减少应急保障工作经费和驻村工作经费6.75万元等。二是丰都县应急管理局（本级）人员增加7人，人员经费和公用经费增加。二是每年五险一金基数调整，导致人员经费增加。较年初预算数增加991.12万元，增长56.5%。主要原因是人员增加7人，及其他应急管理支出和地质灾害防治等项目增加19个。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出190.05万元，占6.9%，较年初预算数增加42.45万元，增长28.8%，主要原因是新招录公务员3人及调入人员4人，人员经费增加。

（2）卫生健康支出63.44万元，占2.3%，较年初预算数增加0.68万元，增长1.1%，主要原因是新招录公务员3人及调入人员4人，人员经费增加。

（3）节能环保支出54.00万元，占2.0%，较年初预算数增加54.00万元，增长100.0%，主要原因是解决历史遗留项目丰都县去产能中央梯级奖补助资金54万元。

（4）住房保障支出67.35万元，占2.5%，较年初预算数增加0.67万元，增长1.0%，主要原因是新招录公务员3人及调入人员4人，人员经费增加。

（5）灾害防治及应急管理支出2371.84万元，占86.4%，较年初预算数增加893.33万元，增长60.4%，主要原因是一是人员增加7人，人员经费和公用经费增加。二是每年五险一金基数调整，导致人员经费增加。三是其他应急管理支出和地质灾害防治等19个项目增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少2.80万元，下降100.0%，主要原因是本年所有经费均使用完毕，未产生结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1350.78万元。

其中：

人员经费1040.53万元，与2023年度相比，减少8.64万元，下降0.8%，主要原因是应急指挥中心1月退休人员，人员经费减少较多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

公用经费310.25万元，与2023年度相比，增加132.68万元，增长74.7%，主要原因是一是人员增加，二是将编外人员经费136.8万元纳入公用经费统计。公用经费用途主要包括水费、电费、办公费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费等日常经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计119.61万元，较年初预算数增加80.71万元，增长207.5%，主要原因是2024年购换置4台公务用车99.53万元。较上年支出数增加99.24万元，增长487.2%，主要原因是2024年购换置4台公务用车99.53万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减。

公务用车购置费99.53万元，主要用于因原有4台公务用车不能再使用达到报废条件，重新购置4台公务用车，用于应急抢险、应急处置、安全检查等公务活动。费用支出较年初预算数增加99.53万元，增长100.0%，主要原因是2024年购换置4台公务用车。较上年支出数增加99.53万元，增长100.0%，主要原因是2024年购换置4台公务用车。

公务用车运行维护费11.79万元，主要用于应急抢险、应急处置、安全检查等公务用车的加油、维修保养、保险等日常开支，费用支出较年初预算数减少7.11万元，下降37.6%，主要原因是厉行过紧日子要求，节省压缩开支。较上年支出数减少0.10万元，下降0.8%，主要原因是厉行过紧日子要求，节省压缩开支。

公务接待费8.29万元，主要用于接待市应急管理局等部门来督导安全生产、自然灾害、事故调查等公务活动的公务接待，费用支出较年初预算数减少11.71万元，下降58.6%，主要原因是是厉行过紧日子要求，节省压缩开支。较上年支出数减少0.18万元，下降2.1%，主要原因是是厉行过紧日子要求，节省压缩开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置4辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待50批次888人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费93.39元，车均购置费24.88万元，车均维护费1.68万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出2.68万元，与2023年度相比，减少1.94万元，下降42.0%，主要原因是是厉行过紧日子要求，节省压缩开支。本年度培训费支出3.91万元，与2023年度相比，减少0.74万元，下降15.9%，主要原因是是厉行过紧日子要求，节省压缩开支。本年度差旅费支出25.61万元，与2023年度相比，减少24.91万元，下降49.3%，主要原因是严格落实差旅费报销最新要求，按照一餐一补县内差旅费要求，大大降低了差旅费报销费用。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出265.27万元，机关运行经费主要用于开支水费、电费、办公费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费等日常运行经费。机关运行经费较上年支出数增加147.15万元，增长124.6%，主要原因是一是人员增加，二是将编外人员经费136.8万元纳入公用经费统计。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额100.21万元，其中：政府采购货物支出100.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的0.7%，其中：授予小微企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的0.7 %。主要用于采购4台公务用车及A4打印纸。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和27个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1870.27万元。

2024年度部门整体绩效自评表和2024年度项目绩效自评表见附件

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映

单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、

战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

张莎莎   023-70759567

附件：1.中央自然灾害救灾资金项目绩效自评表

2.丰都县重点非煤矿山重大灾害风险防控项目绩效自评表

3.安全生产举报奖励资金项目绩效自评表

4.2024年倒房重建救助资金项目绩效自评表

5.2023年中央自然灾害救助（洪涝）项目绩效自评表

6.丰都县去产能中央梯级奖补助资金项目绩效自评表

7.丰都县森林草原防灭火物资购买项目绩效自评表

8.应急局2023年中央自然灾害救灾资金（洪涝）项目绩效自评表

9.丰都县应急救援支队过渡性营房及临时库房项目绩效自评表

10.丰都县森林草原防灭火物资购买资金项目绩效自评表

11.应急局2023年中央自然灾害救灾资金（地灾）项目绩效自评表

12.2024年市级自然灾害救灾补助资金项目绩效自评表

13.安全生产监管及应急处置工作经费项目绩效自评表

14.特铝新材料循环经济产业园项目工作经费绩效自评表

15.丰都县应急管理局驻村驻乡人员补贴支出项目绩效自评表

16.2023年-2024年冬春救助资金项目绩效自评表

17.2023年中央自然灾害救助（地灾）项目绩效自评表

18.2023年中央自然灾害救助（洪涝救助）项目绩效自评表

19.2023倒房重建资金项目绩效自评表

20.丰都县应急局采购救灾救助资金项目绩效自评表

21.退役军人再就业补助项目绩效自评表

22.丰都县应急管理综合行政执法装备资金项目绩效自评表

23.编外人员劳务工资支出项目绩效自评表

24.丰都县蓝天救援队工作经费项目绩效自评表

25.丰都县应急管理局公务用车购买项目项目绩效自评表

26.应急中心2023年中央自然灾害救灾资金（洪涝资金）项目绩效自评表

27.应急中心2023年中央自然灾害救灾资金（地质灾害）项目绩效自评表

28.2024年度部门整体绩效自评表