丰都县精神病医院2025年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008686430A/2025-00044	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县卫生健康委员会
[ 成文日期 ]	2025-03-13	[ 发布日期 ]	2025-03-13

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县卫生健康委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-03-13
[ 发布日期 ]	2025-03-13

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.县精神病医院系县级公立医院，承担全县基本公共卫生严重精神障碍管理服务，心理、精神障碍的诊疗、评估、康复、预防、培训、宣教等。

2.承担全县精神及智力残疾鉴定、严重精神障碍患者危险等级评估及医疗救助等工作。

（二）单位构成。

从预算单位构成看，本单位是二级预算单位，主管部门为丰都县卫生健康委员会。

医院位于重庆市丰都县名山街道白沙坨1组，是一所集预防、治疗、康复和社会化服务的县属精神医疗卫生机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数4349.20万元，其中：一般公共预算拨款849.20万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，事业收入3500.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年减少140.62万元，主要是一般公共预算拨款减少140.62万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数4,349.20万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，教育支出0.00万元，社会保障和就业支出 161.32万元，卫生健康支出4,142.24万元，住房保障支出45.65万元。支出较去年减少140.62万元，主要是基本支出减少150.62万元，项目支出增加10.00万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入849.20万元，一般公共预算财政拨款支出849.20万元，比2024年减少140.62万元。其中：基本支出765.20万元，比2024年减少150.62万元，主要是超额绩效工资预算减少250.31万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出84.00万元，比2024年增加10.00万元，主要是其他公共卫生支出增加13.50万元，主要用于严重精神障碍管理项目等重点工作。

丰都县精神病医院2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

丰都县精神病医院2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算24.27万元，比2024年增加23.9万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2024年持平，主要是本单位未安排因公出国（境）费用的预算支出；公务接待费0.00万元，与2024年持平，主要是本单位未安排公务接待费用的预算支出；公务用车运行维护费24.27万元，比2024年增加23.90万元，主要是上年度报废车辆1辆，预算不足；公务用车购置费0.00万元，与2024年持平；主要是本单位未安排公务用车购置费用的预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 114.51万元：政府采购货物预算114.51万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量3584万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆、特种专业技术用车3辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘学梅联系方式：023-70707079

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丰都县精神病医院2025年单位预算情况说明.doc

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丰都县精神病医院2025年单位预算公开表.xlsx

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