丰都县疾病预防控制中心2025年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008686430A/2025-00040	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县卫生健康委员会
[ 成文日期 ]	2025-03-13	[ 发布日期 ]	2025-03-13

[ 索引号 ]	11500230008686430A/2025-00040
[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县卫生健康委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-03-13
[ 发布日期 ]	2025-03-13

一、单位基本情况

（一）职能职责。负责开展疾病监测、疾病防治研究、疾病预防控制、职业卫生技术服务、卫生检验；实施国家扩大免疫规划；及时处理突发公共卫生事件，开展基本公共卫生服务、健康教育与健康促进技术指导；受县卫生健康委（县疾病预防控制局）委托，统一行使卫生健康领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（二）单位构成。丰都县疾病预防控制中心为财政全额拨款公益一类事业单位。内设办公室、政工科、免疫规划科、传染病防治科、结核病艾滋病防治科、卫生监测科、慢性非传染性疾病防治科、地方病和寄生虫病防治科、职业卫生科、科技信息科、微生物检验科、理化检验科、健康教育科、法制科、综合监督一科、综合监督二科、综合监督三科，编制人数96人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2840.74万元，其中：一般公共预算拨款2840.74万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加684.14万元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加684.14万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2840.74万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，教育支出0.00万元，社会保障和就业支出294.67万元，卫生健康支出2474.76万元，住房保障支出71.32万元。支出较去年增加684.14万元，主要是基本支出增加113.76万元，项目支出增加570.36万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2840.74万元，一般公共预算财政拨款支出2840.74万元，比2024年增加684.14万元。其中：基本支出1686.82万元，比2024年增加113.76万元，主要是人员经费及日常公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1153.92万元，比2024年增加570.36万元，主要是疾病预防控制机构经费增加，主要用于基本公共卫生服务及重大公共卫生服务等重点工作。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算7.40万元，比2024年增加2.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2024年持平；公务接待费2.00万元，比2024年增加2.00万元，主要是今年新增预算支出；公务用车运行维护费5.40万元，与2024年持平，主要是用于中心职工出差公务车运行维护；公务用车购置费0.00万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 3.01万元：政府采购货物预算3.01万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.01万元：政府采购货物预算3.01万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量1153.92万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车 1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：徐勤联系方式：023-70715860

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