丰都县爱国卫生运动服务中心2025年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008686430A/2025-00031	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县卫生健康委员会
[ 成文日期 ]	2025-03-13	[ 发布日期 ]	2025-03-13

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县卫生健康委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-03-13
[ 发布日期 ]	2025-03-13

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责爱国卫生工作法规政策宣传；承担全县各级各单位落实爱国卫生工作、健康创建、城乡病媒生物防治、烟草控制等方面的业务指导工作；组织开展健康教育，普及卫生科学知识。

（二）单位构成。

本单位为丰都县卫生健康委员会下属二级单位，下设爱国卫生运动委员会办公室。事业单位编制4名，设主任一名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数99.81万元，其中：一般公共预算拨款99.81万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年减少13.36万元，主要是一般公共预算资金经费拨款增加4.99万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数99.81万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，教育支出0.00万元，社会保障和就业支出10.28万元，卫生健康支出86.79万元，住房保障支出2.74万元。支出较去年增加4.99万元，主要是基本支出减少12.96万元，项目支出增加17.95万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入99.81万元，一般公共预算财政拨款支出99.81万元，比2024年增加4.99万元。其中：基本支出63.77万元，比2024年减少12.96万元，主要是社会保障和就业支出增加1.52万元，卫生健康支出减少13.87万元，住房保障支出减少0.61万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出36.04万元，比2024年增加17.95万元，主要用于病媒生物防制等重点工作。

2025年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，与上年持平。丰都县爱国卫生运动工作服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2025年国有资本经营预算收入0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元，与上年持平。丰都县爱国卫生运动服务中心2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.75万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平；公务接待费0.75万元，与上年持平，主要用于单位公务接待支出需要；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.00万元：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.00万元：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量36.04万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：邬雯瑶联系方式：023-70609023

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丰都县爱国卫生运动服务中心2025年单位预算情况说明.doc

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丰都县爱国卫生运动服务中心2025年单位预算公开表.xlsx

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