丰都县疾病预防控制中心2024年单位预算情况说明

您当前所在位置：首页>丰都县卫生健康委员会>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>预算公开

[ 索引号 ]	11500230008686430A/2024-00035	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县卫生健康委员会
[ 成文日期 ]	2024-02-23	[ 发布日期 ]	2024-02-23

[ 索引号 ]	11500230008686430A/2024-00035
[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县卫生健康委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-02-23
[ 发布日期 ]	2024-02-23

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责开展疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、职业卫生技术服务、卫生检验；实施国家扩大免疫规划；及时处理突发公共卫生事件，开展基本公共卫生服务、健康教育与健康促进技术指导。

1. 对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行卫生学监测，对传染病、艾滋病、地方病、慢性病、寄生虫病、职业病进行流行病学监测并制定预防控制对策，对传染病的发生流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持；

2. 为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生健康行政主管部门提供决策咨询；

3. 实施免疫规划，负责生物制品使用和管理；

4. 负责全县基本公共卫生服务项目的管理和指导；

5. 开展健康教育与健康促进，促进健康环境的建立和人群健康行为的形成；

6. 负责人员培训和指导，承担爱国卫生运动中有关技术指导；

7. 承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预防、预报、为疾病预防控制决策提供科学依据；

8. 开展卫生防病检验和实验室质量控制，对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价；

9. 进行科学研究，开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法；

10. 面向社会提供预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等技术服务；

11. 完成卫生健康行政主管部门交办的其他任务。

以上具体职责任务均属公益一类。

（二）单位构成。

丰都县疾病预防控制中心为丰都县卫生健康委员会所属按正科级管理的财政全额拨款公益一类事业单位。内设党政办、总务科、免疫规划科、传染病防治科、结核病艾滋病防治科、卫生监测科、慢性非传染性疾病防治科、地方病和寄生虫病防治科、职业卫生科、科技信息科、微生物检验科、理化检验科、健康教育科，编制人数96人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2156.62万元，其中：一般公共预算拨款2156.62万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加553.15万元，主要是一般公共预算财政拨款经费拨款增加533.15万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2156.62万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，教育支出0.00万元，社会保障和就业支出218.32万元，卫生健康支出1869.64万元，住房保障支出68.65万元。支出较去年增加553.15万元，主要是基本支出增加119.01万元，项目支出增加434.14万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1663.62万元，一般公共预算财政拨款支出2156.62万元，比2023年增加553.15万元。其中：基本支出1573.06万元，比2023年增加119.01万元，主要是疾病预防控制经费及行政事业单位医疗费用增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出583.56万元，比2023年增加434.14万元，主要是基本公共卫生服务及重大公共卫生服务经费增加等，主要用于全县疾病预防控制、基本及重大公共卫生服务等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，与2023年持平，本单位无政府性基金预算拨款，2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算5.40万元，比2023年减少1.50万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2023年持平，主要是厉行节约，严格执行“三公”经费使用规定；公务接待费 0.00万元，与2023年持平，主要是厉行节约，严格执行“三公”经费使用规定；公务用车运行维护费4.50万元，比2023年减少1.50万元，主要是严格执行公务用车相关规定，严控公务用车支出，节约经费；公务用车购置费0.00万元，与2023年持平；主要是厉行节约。节约支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量18.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：余淑梅联系方式：023-70715860）

文件下载

丰都县疾病预防控制中心2024年单位预算情况说明.doc

附件下载：

丰都县疾病预防控制中心2024年单位预算公开表.xlsx

扫一扫在手机打开当前页