丰都县老龄工作事务中心2024年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008686430A/2024-00030	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县卫生健康委员会
[ 成文日期 ]	2024-02-23	[ 发布日期 ]	2024-02-23

[ 索引号 ]	11500230008686430A/2024-00030
[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县卫生健康委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-02-23
[ 发布日期 ]	2024-02-23

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要职责任务：宣传贯彻党和国家保障老年人合法权益的法律法规和方针政策；协同推进“五个老有”目标建设和医养结合工作；协调解决侵犯老年人合法权益的有关问题。

（二）单位构成。

丰都县老龄工作事务中心属于财政一级预算单位，隶属丰都县卫健委。内设3个职能科室，即：综合科、宣教服务科、维权服务科，全额事业编制为8名，其中设主任1名、副主任1名；内设机构领导职数3名（各科设科长1名）。现机关在编在职6人，退休干部10人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数210.58万元，其中：一般公共预算拨款210.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加20.87万元，主要是一般公共预算经费拨款增加20.87万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数210.58万元，其中：一般公共服务支出141.55万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出43.63万元，卫生健康支出12.88万元，住房保障支出万元12.53万元。支出较去年增加20.87万元，主要是基本支出增加25.07万元，项目支出减少4.2万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入210.58万元，一般公共预算财政拨款支出210.58万元，比2023年增加20.87万元。其中：基本支出177.11万元，比2023年增加25.7万元，主要原因是新调入1人经费调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出8.4万元，比2023年减少4.2万元，主要原因是项目减少，主要用于老年人重阳节活动等重点工作。

丰都县老龄工作事务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算2万元，比2023年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元，主要原因是无因公出国（境）安排；公务接待费2万元，比2023年增加0万元，主要原因是继续厉行中央八项规定，精简会议活动等公务接待；公务用车运行维护费0万元，比2023年增加0万元，主要原因是公车改革后中心无公车；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元；主要原因是中心无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费27.66万元，比上年增加4.39万元，主要原因为经费调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量8.4万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李丹联系方式：023-70605858

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丰都县老龄工作事务中心2024年部门预算情况说明.doc

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丰都县老龄工作事务中心部门预算公开表 .xlsx

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