一、单位基本情况

（一）职能职责

1.公共卫生服务：负责辖区城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理；中医药健康管理和疾病康复；疾病控制、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等。负责辖区其他公共卫生服务项目。

2.基本医疗服务：开展一般常见病、多发病、地方病的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理。

3.计划生育服务：开展优生服务和家庭保健的咨询、指导和技术服务。

4.协助乡镇政府（街道办事处）制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划，开展爱国卫生工作。

5.指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训，做好医疗卫生信息统计报告工作，完整、及时、准确报告相关信息，逐步推进乡村卫生服务一体化管理。

6.开展城乡居民基本医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作。

7.负责辖区公共卫生管理；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告。

（二）机构设置

卫生院业务用房2966.64余平方米，编制床位20张。目前现有在岗职工24人（其中在编职工13人，编外聘用11人）；有主治医师1人；大学本科学历5人，大学专科学历3人；有执业医师2人、执业助理医师2人， 主管护师1人，护师1人，执业护士5人。设预防保健科、全科医疗科、内科、儿科、普通外科、中医科、医学检验室、医学影像科、超声诊断专业、办公室、心电诊断专业、护理部、后勤科、财务科、人事科等科室。

从预算单位构成看，无纳入本单位2024年度决算编制的下级预算单位。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为613.91万元。收、支与2023年度相比，减少50.00万元，下降7.5%，主要原因是：2024年度财政拨款收入355.10万元，较上年下降2.15%；事业收入243.16万元，较上年下降19.02%；年初结转和结余9.00万元，上年度年初结转和结余0.75万元。2024年度基本支出581.16万元，较上年下降4.69%；项目支出32.75万元，较上年下降22.67%。结余分配0.00万元。

1.收入情况。2024年度收入合计601.02万元，与2023年度相比，减少62.14万元，下降9.4%，主要原因是：2024年度财政拨款预算收入减少7.79万元，事业预算收入减少57.12万元，其他预算收入增加2.75万元。其中：财政拨款收入355.10万元，占59.1%；事业收入243.16万元，占40.5%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入2.75万元，占0.5%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）3.89万元，年初结转和结余9.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计613.91万元，与2023年度相比，减少38.20万元，下降5.9%，主要原因是：社会保障和就业支出12.42万元，较上年下降32.21%；卫生健康支出601.49万元，较上年下降5.10%。其中：基本支出581.16万元，占94.7%；项目支出32.75万元，占5.3%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是：2024年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为364.10万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加0.46万元，增长0.1%。主要原因是：社会保障和就业支出12.42万元，较上年下降32.21%；卫生健康支出351.68万元，较上年增长1.84%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入355.10万元，与2023年度相比，减少7.79万元，下降2.2%。主要原因是：社会保障和就业收、支12.42万元，减少5.90万元，较上年下降32.21%；卫生健康收、支351.68万元，增加6.36万元，较上年增长1.84%。较年初预算数增加53.50万元，增长17.7%。主要原因是：本单位为二级预算单位，部分经费未纳入本单位年初预算。

此外，年初财政拨款结转和结余9.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出364.10万元，与2023年度相比，增加0.46万元，增长0.1%。主要原因是：年初财政拨款结转和结余9.00万元，增加8.25万元，增长1100.00%社会保障和就业收、支12.42万元，减少5.90万元，较上年下降32.21%；卫生健康收、支351.68万元，增加6.36万元，较上年增长1.84%。较年初预算数增加53.50万元，增长17.7%。较年初预算数增加62.50万元，增长20.7%。主要原因是：本单位为二级预算单位，部分经费未纳入本单位年初预算。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出12.42万元，占3.4%，较年初预算数无增减。

（2）卫生健康支出351.68万元，占96.6%，较年初预算数增加62.50万元，增长21.6%，主要原因是：职工薪级工资调整、职工调资晋升工资变动、基本公共卫生服务补助资金调整、药品零差价补助调整。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出344.10万元。其中：

人员经费284.06万元，与2023年度相比，增加31.60万元，增长12.52%，主要原因是：工资福利支出增加31.00万元，对个人和家庭的补助支出减少7.96万元。人员经费用途主要包括：职工基本工资49.82万元、津贴补贴10.16万元、绩效工资95.18万元、职工社会保障缴费60.05万元、其他工资福利支出54.63万元、对个人和家庭的补助14.22万元。

公用经费60.04万元，与2023年度相比，减少21.82万元，下降26.66%，主要原因是：专用材料费减少18.76万元，其他商品和服务支出减少4.87万元。公用经费用途主要包括：办公费0.11万元、印刷费0.64、水费0.45万元、电费2.65万元、邮电费1.05万元、差旅费0.62万元、专用材料费54.21万元、其他交通费用0.32万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

我单位属于差额拨款单位，未使用财政资金保障“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，无变化，因我单位属于差额拨款事业单位，未使用财政资金保障会议费、培训费。本年度差旅费支出0.62万元，与2023年度相比，增加0.62万元，增长100.0%，主要原因是：本年度使用基本公共卫生经费支付差旅费增加0.62万元。

（二）机关运行经费情况说明

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.16万元，其中：政府采购货物支出0.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.16万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.16万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购A4复印纸。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

按照预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金139.3148万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了本单位的医疗卫生服务能力，项目基本达到了预期绩效目标。绩效自评表见附件。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

冉龙兵  023-70715336

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。