重庆市丰都县精神病院

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.县精神病医院系县级公立医院，承担全县基本公共卫生严重精神障碍管理及社会心理健康服务，心理、精神障碍的诊疗、评估、康复、预防、培训、宣教等。

2.承担全县精神及智力残疾鉴定、严重精神障碍患者危险等级评估及医疗救助等工作。

（二）机构设置。

医院位于重庆市丰都县名山街道白沙坨村2组，是一所集预防、治疗、康复和社会化服务的县属精神卫生医疗机构。下设办公室、规划财务科、后勤管理科、精神病防治科、医务科教科、护理部、医技科、药剂科、保卫科、社会心理科、党建办、医保办、一病区、二病区、三病区、综合科、早干科。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计4,220.19万元，支出总计4,220.19万元。收支较上年决算数增加1,096.29万元、增长35.1%，主要原因是财政收入减少0.47万元，事业收入增加1087.21万元，其他收入增加9.55万元。

2.收入情况。2021年度收入合计4,220.19万元，较上年决算数增加1,096.29万元，增长35.1%，主要原因是财政收入减少0.47万元，事业收入增加1087.21万元，其他收入增加9.55万元。其中：财政拨款收入670.25万元，占15.9%；事业收入3,540.39万元，占83.9%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入9.55万元，占0.2%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3,484.29万元，较上年决算数增加360.39万元，增长11.5%，主要原因是社会保障和就业支出增加10.11万元，卫生健康支出348.22万元，住房保障支出增加2.06万元。其中：基本支出3,279.89万元，占94.1%；项目支出204.40万元，占5.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配735.90万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计670.25万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少0.47万元，下降0.1%。主要原因是社会保障和就业支出增加10.11万元，卫生健康支出减少12.63万元，住房保障支出增加2.05万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入670.25万元，较上年决算数减少0.47万元，下降0.1%。主要原因是社会保障和就业收入增加10.11万元，卫生健康收入减少12.63万元，住房保障收入增加2.05万元。较年初预算数减少167.91万元，下降20%。主要原因是财政调整预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出670.25万元，较上年决算数减少0.47万元，下降0.1%。主要原因是社会保障和就业收入增加10.11万元，卫生健康收入减少12.63万元，住房保障收入增加2.05万元。较年初预算数减少167.91万元，下降20%。主要原因是财政调整预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年度无结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出109.46万元，占16.6%，较年初预算数增加3.68万元，上升3.4%，主要原因是财政预算政策调整所致。

（2）卫生健康支出520.9万元，占77.7%，较年初预算数减少171.58万元，下降23.4%，主要原因是财政预算政策调整所致。

（3）住房保障支出37.89万元，占5.7%，年初预算数无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出652.17万元。其中：人员经费540.84万元，较上年决算数增加58.44万元，增长12.1%，主要原因是财政预算政策调整所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费111.33万元，较上年决算数减少66.99万元，下降37.6%，主要原因是办公费，印刷费减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.15万元，较年初预算数减少5.35万元，下降97.3%，较上年支出数减少1.09万元，下降87.9%，主要原因是公务接待费减少0.26万元，公务用车运行维护费减少0.46万元。

“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0.15万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、疫情防控等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.85万元，下降96.3%，较上年支出数减少0.82万元，下降84.5%，主要原因是严格落实公务车使用规定，公务用车运行维护成本较年初较上年预算数均有所下降。

公务接待费0.00万元，主要用于接待专项工作检查、各类督查、区县工作交叉检查等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.50万元，下降100%，较上年支出数减少0.27万元，下降100%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.04万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.27万元，较上年决算数增加0.12万元，增长80%，主要原因是本年度开展疫情相关会议增加。本年度培训费支出6.78万元，较上年决算数增加2.56万元，增长60.7%，主要原因是本年度开展疫情相关培训增加。

机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1.40万元，其中：政府采购货物支出1.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.40万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备、医疗专用设备。

预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金204.4万元；没有委托第三方形式开展绩效自评，从评价情况来看，本单位基本完成了绩效管理任务。

绩效自评结果。

绩效目标自评表。

2021年度项目绩效自评表

项目名称	2021年丰都县基本公共卫生项目严重精神障碍管理服务项目资金	自评总分	98
主管部门	丰都县卫生健康委员会	实施单位	丰都县精神病医院
项目资金（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率（%）（全年执行数/全年预算数）
年度总金额	18.08	18.08	18.08	10	100%
其中：财政拨款	18.08	18.08	18.08	10	100%
上年结转结余
其他资金
年度总体目标	预期目标	全年完成情况
年初计划严重精神障碍患者筛查任务数180例，患者检出率5.5‰，管理率90%，规范管理率80%，服药率85%规律服药率60%，面访率90%，体检率80%。	全年实际完成严重精神障碍患者筛查任务数180例，患者检出率5.72‰，管理率95.52%，规范管理率92.44%，服药率83.40%，规律服药率66.09%，面访率92.81%，体检率75.01%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	筛查任务数	180例	180例	20	20
数量指标	患者检出率	5.5%	5.72%	20	20
数量指标	管理率	90%	95.52%	20	20
数量指标	规范管理率	80%	92.44%	20	20
效益指标
满意度指标	群众满意度	患者满意度	90	90	20	18
说明	无

2.绩效自评报告或案例。

我单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

重点绩效评价结果。

我单位没有委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-70708617。