一、部门基本情况

（一）职能职责

负责本县文物调查工作；文物征集（购买、捐赠、依法交换等）；负责馆藏文物安全、建立藏品档案；协同有关部门打击盗掘、走私、非法经营文物等各种文物犯罪活动；负责文物的收藏、保护、管理、研究、展示、宣传等工作。

（二）机构设置

本单位属于按副科级管理的事业单位，无内设机构。

（三）单位构成

无纳入本单位2022年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计168.14万元，支出总计168.14万元。收支较上年决算数减少165.67万元,下降49.6%，主要原因是2022年文物保护项目经费比2021年减少较多。

2.收入情况。2022年度收入合计168.14万元，较上年决算数减少165.67万元，下降49.6%，主要原因是2022年文物保护项目经费比2021年减少较多。其中：财政拨款收入168.14万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计168.14万元，较上年决算减少165.67万元，下降49.6%，主要原因是2022年文物保护项目经费比2021年减少较多。其中：基本支出137.14万元，占81.6%；项目支出31.00万元，占18.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是2022年度和2021年度所有资金都使用完毕，无年末结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计168.14万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少165.67万元，下降49.6%。主要原因是2022年度文物保护项目经费比2021年度减少较多。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入168.14万元，较上年决算数减少165.67万元，下降49.6%。较年初预算数减少88.14万元，下降34.4%。主要原因是文物保护项目经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出168.14万元，较上年决算数减少165.67万元，下降49.6%。较年初预算数减少88.14万元，下降34.4%。主要原因是文物保护项目经费减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是2022年和2021所有资金都使用完毕，无年末结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出137.16万元，占81.6%，较年初预算数减少89.04万元，下降39.4%，主要原因是文物保护项目经费减少。

（2）社会保障与就业支出18.60万元，占11.1%，较年初预算数增加0.90万元，增长5.1%，主要原因是退休人员健康休养费增加。

（3）卫生健康支出6.56万元，占3.9%，较年初预算数增加0.00万元，与预算数持平，主要原因是严格按预算数据支付卫生健康费用。

（4）住房保障支出5.82万元，占3.5%，较年初预算数增加0.00万元，与预算数持平，主要原因是严格按预算数据支付住房保障费用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出137.14万元。其中：人员经费124.13万元，较上年决算数增加6.83万元，增长5.8%，主要原因是人员增加岗位工资、薪级工资和绩效工资。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、社保费、公积金等。公用经费13.01万元，较上年决算数减少1.91万元，下降12.8%，主要原因是单位节约开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、劳务费、维护维修、公车运行维护费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.41万元，较年初预算数减少2.09万元，下降46.4%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是单位响应号召、厉行节约，公务用车运行维护费和接待费比年度预算数和上年支出数减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与预算数持平；较上年支出数增加0.00万元，与上年支出数持平。主要原因是本单位2021年度、2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与预算数持平；较上年支出数增加0.00万元，与上年支出数持平。主要原因是本单位2021年度、2022年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费2.29万元，主要用于下乡巡查文物安全，与乡镇协调文物保护工作等。费用支出较年初预算数减少1.71万元，下降42.8%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是单位响应号召、厉行节约，能坐公交车和客车的就不动用公务用车。

公务接待费0.12万元，主要用于接待上级文物保护部门有关领导和专家来我县检查指导文物工作用餐费用。支出较年初预算数减少0.38万元，下降76%，较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是单位响应号召、厉行节约，严格控制用餐标准，能吃食堂就吃食堂

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次26人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费45.42元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.29万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2021年度、2022年度无会议费支出。本年度培训费支出0.33万元，较上年决算数增加0.08万元，增长32%，主要原因是2022年度单位职工参加的文物保护工作培训会议较多。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额98.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出98.00万元。授予中小企业合同金额98.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额98.00万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购馆藏纸质文物修复保护。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金31万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了项目的顺利实施，保障了全县文物的安全，项目基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

熊先玲   023-70708762