重庆市丰都县旅游宣传营销中心

2020年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。受县文旅委的委托，负责策划、制定全县旅游宣传营销策略和总体方案；负责全县旅游宣传营销工作。

（二）机构设置。丰都县旅游宣传营销中心为县文旅委所属的副科级财政全额拨款公益一类事业单位。根据上述职责和《丰都县机构设置和编制管理办法》，丰都县旅游宣传营销中心设3个内设机构：

1.综合科

负责行政事务、党建工作、党风廉政、编制人事、绩效考核、资产和财务管理、议提案办理、安全信访、后勤保障等工作。

2.宣传科

负责策划、制定全县旅游宣传总体方案，组织实施以丰都县为目的地的各项旅游宣传活动；负责策划、实施全县大型旅游节庆活动、开展旅游公关活动。

3.营销科

研究分析全县旅游客源市场情况，负责策划、制定全县旅游营销策略和总体方案，组织实施以丰都县为目的地的各项旅游营销活动；负责建立完善网络营销体系；负责对旅行社及旅游景区的营销考核工作。

（三）单位构成。

本单位无纳入2020年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2020年度收入总计315.06万元，支出总计315.06万元。收支较上年决算数 增加50.03万元、 增长18.9%，主要原因是2019年部分未拨付的项目经费延迟到2020年拨付。

2．收入情况。2020年度收入合计315.06万元，较上年决算数增加51.90万元，增长19.7%，主要原因是2019年部分未拨付的项目经费延迟到2020年拨付。其中：财政拨款收入315.06万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2020年度支出合计315.06万元，较上年决算数增加50.03万元，增长18.9%，主要原因是2019年部分未支付的项目经费延迟到2020年支付。其中：基本支出 228.84万元，占72.6%；项目支出86.22万元，占27.4%。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。  

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计315.06万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加50.03万 元，增长18.9%。主要原因是2019年的项目经费未能支付，等到2020年初才支付完毕。  

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入315.06万元，较上年决算数增加57.90万元，增长22.5%。主要原因是2019年部分未拨付的项目经费延迟到2020年拨付。较年初预算数增加95.10万元，增长43.2%。主要原因是年初未预算安排项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出315.06万元，较上年决算数增加56.03万元，增长21.6%。主要原因是2019年部分未支付的项目经费延迟到2020年支付。较年初预算数增加95.10万元，增长43.2%。主要原因是2020年未预算2019年未支付的项目经费。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出269.08万元，占85.4%，较年初预算数增加94.41万 元，增长54.1%，主要原因是2019年未支付的项目资金未能预算到2020年，导致2020年实际支付超预算。

（2）社会保障与就业支出23.65万元，占7.5%，较年初预算数增加0.39万 元，增长1.7%，主要原因是社保缴费基数增长。

（3）卫生健康支出12.20万元，占3.9%，较年初预算数增加0.14万 元，增长1.2%，主要原因是医保缴费基数增长。

（4）住房保障支出10.13万元，占3.2%，较年初预算数增加0.16万 元，增长1.6%，主要原因是公积金基数增长。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出228.84万元。其中：人员经费191.14万元，较上年决算数增加8.60万 元，增长4.7%，主要原因是人员社保医保公积金基数调整后，人员经费略有增加。人员经费用途主要包括工资、社保、医保、公积金等。公用经费37.71万元，较上年决算数减少38.78万元，下降50.7%，主要原因是人员调出减少，公用经费也相对减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、手续费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

     本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少5.00万元，下降100%，主要原因是事业单位公车改革取消公务用车，无公务接待。 较上年支出数减少3.07万元，下降100%，主要原因是事业单位公车改革取消公务用车，无公务接待。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2020年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数减少4.00万元，下降100%，主要原因是事业单位公车改革，车辆上缴财政。较上年支出数减少3.04万元，下降100%，主要原因是事业单位公车改革，车辆上缴财政。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是本年未发生公务接待。较上年支出数减少0.03万元，下降100%，主要原因是本年未发生公务接待。

（三）三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

我单位本年度未发生会议费支出，与上年决算数持平。本年度培训费支出 0.04万元，较上年决算数增加0.03万元，增长300%，主要原因是本年新增一个专技副高岗位培训费。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金14.238万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

 2．绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-70619876