丰都县军队离休退休干部服务管理中心2026年部门预算情况说明（本级）

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[ 索引号 ]	11500230MB1602919F/2026-00005	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县退役军人事务局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-03-02	[ 发布日期 ]	2026-03-02

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县退役军人事务局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-03-02
[ 发布日期 ]	2026-03-02

一、单位基本情况

（一）职能职责。

丰都县军队离休退休干部服务管理中心：负责移交政府安置的军队离退休干部接收管理和服务工作；负责按照国家和军队有关政策规定落实军队离退休干部的政治和生活待遇；负责军队离退休干部思想政治工作和党的建设工作；负责军队离退休干部的经费预决算编报、离退休费的发放；负责军队离退休干部管理服务中心国有资产的管理和维护等。

（二）单位构成。丰都县军队离休退休干部服务管理中心是参公事业单位，机关事业编制5名，年末实有编制4名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数92.78万元，其中：一般公共预算拨款92.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加4.77万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加4.77万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数92.78万元，其中：一般公共服务支出92.78万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出81.66万元，卫生健康支出5.18万元，住房保障支出5.95万元。支出较去年增加4.77万元，主要是基本支出增加4.77万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入92.78万元，一般公共预算财政拨款支出9.78万元，比2025年增加4.77万元。其中：基本支出92.78万元，比2025年增加4.77万元，主要原因是人员调资等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

“丰都县军队离休退休干部服务管理中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

“丰都县军队离休退休干部服务管理中心2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算2.9万元，比2025年减少0.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少（或增加）0万元，主要原因是控制接待经费；公务接待费0.2万元，比2025年减少0.3万元，主要原因控制接待经费；公务用车运行维护费2.7万元，比2025年减少（或增加）0万元，主要原因是公务用车运行维护费与上年持平；公务用车购置费0万元，比2025年减少（或增加）0万元；主要原因是年初未安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费14.4万元，比上年增加0.17万元，主要原因增加培训费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额　0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年共0个项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：秦华蓉联系方式：023－81858810

文件下载

丰都县军队离休退休干部服务管理中心2026年部门预算情况说明(本级） .doc

附件下载：

丰都县军队离休退休干部服务管理中心2026年单位预算公开表（本级）.xlsx

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