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| [ 索引号 ] | 11500230MB1602919F/2025-00014 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县退役军人事务局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-09-16 | [ 发布日期 ] | 2025-09-16 |
| [ 索引号 ] | 11500230MB1602919F/2025-00014 |
| [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县退役军人事务局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-16 |
| [ 发布日期 ] | 2025-09-16 |
丰都县退役军人事务局2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1．组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2．负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
3．组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4．会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策。
5．组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作。
6．组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织协调落实有关退役军人医疗、疗养、养老等工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。
7．组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
8．负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，承办县内烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
9．指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
10．完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）单位构成
丰都县退役军人事务局为一级预算单位；其中：包括参公事业单位1个，事业单位2个（二级单位）。
1．丰都县军队离休退休干部服务管理中心
丰都县军队离休退休干部服务管理中心为参公事业单位，无内设机构，职能职责：为军休干部、无军籍职工服务。负责移交政府安置的军队离休退休干部，无军籍职工的接收；负责落实军休干部的政治待遇、生活待遇。
2．丰都县退役军人服务管理中心
丰都县退役军人服务管理中心为全额拨款事业单位，内设综合科、业务科2个机构，职能职责为：为广大退役军人提供各种保障服务。协助做好退役军人档案、来信来访、政策咨询、就业创业、帮扶等工作。
3．丰都县革命烈士纪念馆
丰都县革命烈士纪念馆为全额拨款事业单位，内设综合科、宣教科2个机构。职能职责为：褒扬烈士，教育群众，负责革命传统和爱国主义教育，负责烈士安葬和烈士褒扬，烈士事迹遗物的陈展，承办烈士事迹宣传、讲解和纪念活动组织工作；负责烈士墓园维修管护；制定烈士事迹编纂规划，组织烈士史料的搜集、整理编写工作；组织开展红色旅游。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为9105.72万元。收、支与2023年度相比，减少342.57万元，下降3.6％，主要原因是减少退役士兵社保接续、军休干部死亡抚恤项目。
1．收入情况。2024年度收入合计9104.81万元，与2023年度相比，减少270.32万元，下降2.9％，主要原因是减少退役士兵社保接续、军休干部死亡抚恤项目。其中：财政拨款收入9104.81万元，占100.0％；事业收入0.00万元，占0.0％；经营收入0.00万元，占0.0％；其他收入0.00万元，占0.0％。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.91万元。
2．支出情况。2024年度支出合计9105.72万元，与2023年度相比，减少341.67万元，下降3.6％，主要原因是减少退役士兵社保接续、军休干部死亡抚恤项目。其中：基本支出596.67万元，占6.6％；项目支出8509.05万元，占93.5％；经营支出0.00万元，占0.0％。此外，结余分配0.00万元。
3．结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少0.91万元，下降100.0％，主要原因是用于办公费用支出。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为9105.72万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少342.57万元，下降3.6％。主要原因是减少退役士兵社保接续、军休干部死亡抚恤项目。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1．收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入9104.81万元，与2023年度相比，减少270.32万元，下降2.9％。主要原因是减少退役士兵社保接续、军休干部死亡抚恤项目。较年初预算数减少2035.78万元，下降18.3％。主要原因是减少退役士兵社保接续、军休干部死亡抚恤项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.91万元。
2．支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出9105.72万元，与2023年度相比，减少341.67万元，下降3.6％。主要原因是减少退役士兵社保接续、军休干部死亡抚恤项目。较年初预算数减少2034.87万元，下降18.3％。主要原因是减少退役士兵社保接续、军休干部死亡抚恤项目。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出8653.75万元，占95.0％，较年初预算数减少1989.40万元，下降18.7％，主要原因是退役士兵自主就业一次性补助、优抚人员对象生活医疗补助报销人数减少及解困优抚对象资金减少。
（2）卫生健康支出420.96万元，占4.6％，较年初预算数减少43.60万元，下降9.4％，主要原因是优抚人员对象医疗补助报销人数减少
（3）住房保障支出31.01万元，占0.3％，较年初预算数减少1.86万元，下降5.7％，主要原因是退休1人。
3．结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少0.91万元，下降100.0％，主要原因是用于结转结余资金支办公费用。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出596.67万元。
其中：
人员经费512.77万元，与2023年度相比，增加5.79万元，增长1.1％，主要原因是军队离休退休干部管理服务中心考调2人及革命烈士纪念馆调入1人，人员经费用途主要包括工资、规范津贴、奖励绩效、一次性奖金、住房公积金、养老保险、医疗保险、职业年金，绩效等。公用经费83.90万元，与2023年度相比，增加23.63万元，增长39.2％，主要原因是军队离休退休干部管理服务中心考调2人及革命烈士纪念馆调入1人，用项目弥补公用经费。公用经费用途主要包括差旅费、办公用品、劳务费、委托业务费、水电费、电话费等。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计5.39万元，较年初预算数减少1.81万元，下降25.1％，主要原因是严格控制接待费，较上年支出数减少0.13万元，下降2.4％，主要原因是严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门当年未安排因公出国（境）。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数持平，与2023年度相比，无增减，主要原因是较上年支出数持平。
公务用车购置费0.00万元，主要用于与年初预算数和上年决算数持平。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是与年初预算数和上年决算数持平。与2023年度相比，无增减，主要原因是与年初预算数和上年决算数持平。
公务用车运行维护费2.70万元，主要用于接送军休干部。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是与年初预算数和上年决算数持平。较上年支出数减少0.30万元，下降10.0％，主要原因是控制公车维护修理费。
公务接待费2.69万元，主要用于接待接待退役军人政策法规、各区县来我部门联系工作、军休干部等。费用支出较年初预算数减少1.81万元，下降40.2％，主要原因是严格控制接待费，必须有公函，较上年支出数增加0.17万元，增长6.8％，主要原因是退役军人服务中心示范建设。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待35批次243人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费110.73元，车均购置费0万元，车均维护费2.70万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.83万元，与2023年度相比，减少0.50万元，下降37.6％，主要原因是现场会议改为视频会议，本年度培训费支出3.02万元，与2023年度相比，增加2.67万元，增长762.9％，主要原因是退役军人服务中心示范建设业务培训。本年度差旅费支出11.95万元，与2023年度相比，减少5.51万元，下降31.6％，主要原因是严格控制出差标准及出差事项。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出83.90万元，机关运行经费主要用于开支办公费10.77万元、水费0.81万元、电费1.91万元、邮电费7万元、差旅费2.48万元、维修费3.54万元、公务接待费2.02万元、培训费0.36万元、劳务费13.4万元、工会29.39万元、福利费1.06万元、公务用车运行维护费2.7万元、其他交通费6.45万元。机关运行经费较上年支出数减少4.14万元，下降8.2％，主要原因是减少办公费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体进行自评41个项目，涉及财政拨款项目支出资金8509.05万元。
部门整体绩效自评表
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
丰都县退役军人事务局整体监控 |
项目编码： |
50023000024P000041 |
自评总分： |
98.44 |
|||||
|
项目主管部门： |
403－丰都县退役军人事务局 |
财政归口处室： |
004－社保科 |
部门联系人： |
秦华蓉 |
联系电话： |
81858810 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
111，405，872.90 |
108，714，065.28 |
91，793，365.06 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
111，405，872.90 |
108，714，065.28 |
91，793，365.06 |
84.44 |
10.00 |
8.44 | ||||
|
一般公共预算 |
111，405，872.90 |
108，714，065.28 |
91，793，365.06 |
84.44 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
主要是对退役军人军转干部生活补助及优抚人员生活医疗补助，做好退役军人事务管理信访维稳、烈士纪念设施的维修维护等 |
主要是对退役军人军转干部生活补助及优抚人员生活医疗补助，做好退役军人事务管理信访维稳、烈士纪念设施的维修维护等 |
完成 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（％） |
得分系数（％） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
军转干部人员生活及医疗 |
人数 |
≥ |
130 |
130 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|
|
优抚人员生活补助及医疗补助 |
人数 |
≥ |
3778 |
3778 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|
|
提高生活质量 |
％ |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
提高优抚及退役军人的幸感 |
％ |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
受益人员 |
％ |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表附形式附后
（二）部门绩效评价情况
我部门对定期抚恤生活补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1775.33万元，评价得分97.46分，评价等次为1，绩效评价未发现了主要问题。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展了绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：秦华蓉联系电话：13658464325
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
部门：丰都县退役军人事务局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
9，104.81 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
8，653.75 | |
|
九、卫生健康支出 |
420.96 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
31.01 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
9，104.81 |
本年支出合计 |
9，105.72 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
0.91 |
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
9，105.72 |
总计 |
9，105.72 |
备注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：丰都县退役军人事务局 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
9，104.81 |
9，104.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8，652.84 |
8，652.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
75.47 |
75.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.07 |
2.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.04 |
46.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.13 |
23.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
6，235.38 |
6，235.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
1，775.33 |
1，775.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
290.00 |
290.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
1，078.95 |
1，078.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
504.00 |
504.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080808 |
褒扬纪念 |
76.09 |
76.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2，511.01 |
2，511.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
1，609.44 |
1，609.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
151.18 |
151.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
9.52 |
9.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
54.28 |
54.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1，394.47 |
1，394.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
732.54 |
732.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082801 |
行政运行 |
231.44 |
231.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
228.56 |
228.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
272.54 |
272.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
420.96 |
420.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.28 |
29.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.88 |
12.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.95 |
7.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.46 |
8.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
391.68 |
391.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
391.68 |
391.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
31.01 |
31.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
31.01 |
31.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
31.01 |
31.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1．本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：丰都县退役军人事务局 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
9，105.72 |
596.67 |
8，509.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8，653.75 |
536.38 |
8，117.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
75.47 |
75.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.07 |
2.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.04 |
46.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.13 |
23.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
6，235.38 |
0.00 |
6，235.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
1，775.33 |
0.00 |
1，775.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
290.00 |
0.00 |
290.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
1，078.95 |
0.00 |
1，078.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
504.00 |
0.00 |
504.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080808 |
褒扬纪念 |
76.09 |
0.00 |
76.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2，511.01 |
0.00 |
2，511.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
1，609.44 |
0.00 |
1，609.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
151.18 |
0.00 |
151.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
9.52 |
0.00 |
9.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
54.28 |
0.00 |
54.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1，394.47 |
0.00 |
1，394.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
733.45 |
460.91 |
272.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082801 |
行政运行 |
232.34 |
232.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
228.56 |
228.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
272.54 |
0.00 |
272.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
420.96 |
29.28 |
391.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.28 |
29.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.88 |
12.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.95 |
7.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.46 |
8.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
391.68 |
0.00 |
391.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
391.68 |
0.00 |
391.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
31.01 |
31.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
31.01 |
31.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
31.01 |
31.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1．本表反映部门本年度各项支出情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：丰都县退役军人事务局 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
9，104.81 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
8，653.75 |
8，653.75 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
420.96 |
420.96 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
31.01 |
31.01 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
9，104.81 |
本年支出合计 |
9，105.72 |
9，105.72 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.91 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
0.91 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
9，105.72 |
总计 |
9，105.72 |
9，105.72 |
||
备注：1．本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：丰都县退役军人事务局 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
9，105.72 |
596.67 |
8，509.05 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8，653.75 |
536.38 |
8，117.37 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
75.47 |
75.47 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.07 |
2.07 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.04 |
46.04 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.13 |
23.13 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
6，235.38 |
0.00 |
6，235.38 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
1，775.33 |
0.00 |
1，775.33 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
290.00 |
0.00 |
290.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
1，078.95 |
0.00 |
1，078.95 |
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
504.00 |
0.00 |
504.00 |
|
2080808 |
褒扬纪念 |
76.09 |
0.00 |
76.09 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2，511.01 |
0.00 |
2，511.01 |
|
20809 |
退役安置 |
1，609.44 |
0.00 |
1，609.44 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
151.18 |
0.00 |
151.18 |
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
9.52 |
0.00 |
9.52 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
54.28 |
0.00 |
54.28 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1，394.47 |
0.00 |
1，394.47 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
733.45 |
460.91 |
272.54 |
|
2082801 |
行政运行 |
232.34 |
232.34 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
228.56 |
228.56 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
272.54 |
0.00 |
272.54 |
|
210 |
卫生健康支出 |
420.96 |
29.28 |
391.68 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.28 |
29.28 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.88 |
12.88 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.95 |
7.95 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.46 |
8.46 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
391.68 |
0.00 |
391.68 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
391.68 |
0.00 |
391.68 |
|
221 |
住房保障支出 |
31.01 |
31.01 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
31.01 |
31.01 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
31.01 |
31.01 |
0.00 |
备注：1．本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：丰都县退役军人事务局 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
501.77 |
302 |
商品和服务支出 |
83.90 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
138.48 |
30201 |
办公费 |
10.77 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
34.42 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
68.64 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
13.01 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
107.41 |
30205 |
水费 |
0.81 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
51.69 |
30206 |
电费 |
1.91 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
23.39 |
30207 |
邮电费 |
7.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.07 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.45 |
30211 |
差旅费 |
2.48 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
33.72 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
5.48 |
30213 |
维修（护）费 |
3.54 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.00 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.36 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
2.02 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
10.12 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
13.40 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.88 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
29.39 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
1.07 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.70 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
8.46 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39909 |
经常性赠与 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
512.77 |
公用经费合计 |
83.90 | |||||
备注：1．本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：丰都县退役军人事务局 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：丰都县退役军人事务局 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
部门：丰都县退役军人事务局 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
46.16 |
|
（一）支出合计 |
5.39 |
5.39 |
（一）行政单位 |
33.12 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
13.04 | ||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
2.70 |
2.70 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
2.70 |
2.70 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
2.69 |
2.69 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
2.69 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
1 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
35 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
243 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
0.83 |
||
|
三、培训费 |
— |
3.02 |
||
|
四、差旅费 |
— |
11.95 |
||
备注：1．本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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