一、部门基本情况

（一）职能职责

1.承担组织领导和管理协调全县统计工作的职责，确保统计数据真实、准确、及时；组织实施国家统计制度、统计标准和统计发展规划；制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划。

2.管理和指导本县乡镇（街道）、部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；加强全县统计基层工作和统计队伍建设。

3.组织实施全县国民经济核算制度；组织实施全县二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据，并对其基本情况进行统计分析、统计预测和统计监督。

4.建立健全全县经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；加强与市级相关部门对区县考核评价工作的沟通协调工作。

5.建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；依法对部门统计数据进行审核、评估；定期整理、核定、管理、提供、发布全县主要经济指标和社会发展的统计公报；发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对全县统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

6.在县人民政府领导下，会同有关部门指导重大的国情国力调查（主要是人口普查、经济普查、农业普查等）和各项专项调查。承担全县的社情民意调查工作，搜集整理和提供有关社情民意调查工作。

7.对经营性统计调查行为和涉外调查进行审批，对各级各部门开展的统计调查进行备案等；依法管理地方统计调查项目；审查全县各部门的统计调查计划及其调查方案，管理各部门制发的统计调查表；对统计系统各项调查活动进行管理。

8.负责统计法律法规的宣传贯彻、统计工作实施情况和监督检查以及对统计违法行为进行立案查处。

9.建立健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系，组织协调和统一管理本县各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则。

10.负责局机关和所属单位的安全监管和信访稳定工作。

11.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

丰都县统计局内设办公室、综合业务科、执法监察科（行政审批服务科）三个职能科室。下设社会经济调查队1个参公事业单位及社情民意调查中心事业单位。我局现有编制24人，实有人数22人，退休10人。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为789.17万元。收、支与2023年度相比，增加30.12万元，增长4.0%，主要原因：一是民意调查项目较上年增多，二是五经普入户登记阶段工作的开展，三是民调中心更换设备，四是部门购置公车等。

1.收入情况。2024年度收入合计788.75万元，与2023年度相比，增加50.01万元，增长6.8%，主要原因：一是民意调查项目较上年增多，二是五经普入户登记阶段工作的开展，三是民调中心更换设备，四是部门购置公车等。其中：财政拨款收入788.75万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.42万元。

2.支出情况。2024年度支出合计789.17万元，与2023年度相比，增加30.12万元，增长4.0%，主要原因一是民意调查项目较上年增多，二是五经普入户登记阶段工作的开展，三是民调中心更换设备，四是部门购置公车等。其中：基本支出522.08万元，占66.2%；项目支出267.09万元，占33.8%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为789.17万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加30.12万元，增长4.0%。主要原因：一是民意调查项目较上年增多，二是五经普入户登记阶段工作的开展，三是民调中心更换设备，四是部门购置公车等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入788.75万元，与2023年度相比，增加50.01万元，增长6.8%。主要原因：一是民意调查项目较上年增多，二是五经普入户登记阶段工作的开展，三是民调中心更换设备，四是部门购置公车等。较年初预算数减少227.68万元，下降22.4%。主要原因：一是“第五次全国经济普查经费”项目调剂200万“两员”经费至各乡镇，二是我局厉行节约精神节省不必要开支。此外，年初财政拨款结转和结余0.42万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出789.17万元，与2023年度相比，增加30.12万元，增长4.0%。主要原因：一是民意调查项目较上年增多，二是五经普入户登记阶段工作的开展，三是民调中心更换设备，四是部门购置公车等。较年初预算数减少227.26万元，下降22.4%。主要原因：一是“第五次全国经济普查经费”项目调剂200万“两员”经费至各乡镇，二是我局厉行节约精神节省开支。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出648.52万元，占82.2%，较年初预算数减少227.56万元，下降26.0%，主要原因：一是“第五次全国经济普查经费”项目调剂200万“两员”经费至各乡镇，二是我局厉行节约精神节省开支。

（2）社会保障和就业支出80.93万元，占10.3%，较年初预算数增加2.56万元，增长3.3%，主要原因：一是补缴了2024年的新标准社保。二是职工涉及调资晋级和人员调进调出，工资水平存在差异。

（3）卫生健康支出28.08万元，占3.6%，较年初预算数减少2.15万元，下降7.1%，主要原因：人员调进调出，工资水平存在差异。

（4）住房保障支出31.65万元，占4.0%，较年初预算数减少0.11万元，下降0.4%，主要原因：人员调进调出，工资水平存在差异。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出522.08万元。

其中：

人员经费451.86万元，与2023年度相比，增加27.36万元，增长6.5%，主要原因：一是职工涉及调资晋级，二是新增临聘人员、志愿者等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障费、公积金、奖金、绩效等支出。

公用经费70.22万元，与2023年度相比，减少17.70万元，下降20.1%，主要原因是2024年五经普登记阶段培训、宣传、办公等费用较上年清查阶段减少。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、福利费、培训费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计28.03万元，较年初预算数增加24.33万元，增长657.6%，主要原因是旧公车年久报废处置，购置新公车一台。较上年支出数增加23.40万元，增长505.4%，主要原因是旧公车年久报废处置，购置新公车一台。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与上年决算数持平。

公务用车购置费23.48万元，主要用于出差下乡、行政执法等工作，费用支出较年初预算数增加23.48万元，增长100.0%，主要原因是年初未预算公车购置费。较上年支出数增加23.48万元，增长100.0%，主要原因是上年未购置新公车。

公务用车运行维护费3.77万元，主要用于下乡开展执法检查、数据检查等的燃料费和车辆维修费等，费用支出较年初预算数增加1.07万元，增长39.6%，主要原因是新公车保险费、维修费等增加。较上年支出数减少0.06万元，下降1.6%，主要原因：一是今年经普工作收尾阶段下乡次数减少，二是新公车是新能源汽车，燃料费减少。

公务接待费0.77万元，主要用于接待市局到丰都调研、数据质量抽查、督导检查以及市局来丰数字重庆建设调研等。费用支出较年初预算数减少0.23万元，下降23.0%，主要原因是落实过紧日子要求，减少开支。较上年支出数减少0.03万元，下降3.8%，主要原因是落实过紧日子要求，减少开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次92人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费84.14元，车均购置费23.48万元，车均维护费3.77万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.17万元，与2023年度相比，减少0.01万元，下降5.6%，主要原因是厉行节约精神，减少不必要开支。本年度培训费支出15.55万元，与2023年度相比，减少6.67万元，下降30.0%，主要原因是2024年“五经普”进入入户登记阶段，培训会议较2023年度“五经普”清查阶段减少。本年度差旅费支出19.01万元，与2023年度相比，减少8.13万元，下降30.0%，主要原因是“五经普”进入入户登记阶段，较上年度减少下乡指导、数据质量核查等工作。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出60.54万元，机关运行经费主要用于开支人员经费、办公经费、维持部门组成运转经费开支等，机关运行经费较上年支出数减少15.87万元，下降20.8%，主要原因：一是2024年落实过紧日子要求，减少办公用开支，二是新能源公务用车燃料费减少等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额15.50万元，其中：政府采购货物支出15.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额15.50万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额15.50万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购民调室计算机设备等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和9个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金267.09万元。

部门整体绩效自评表(见附件）

项目支出绩效自评表（(见附件）

（二）部门绩效评价情况

我部门未开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

杜荣缘    023-70605285