丰都县口岸和物流服务中心2025年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008689885B/2025-00018	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县商务委
[ 成文日期 ]	2025-03-05	[ 发布日期 ]	2025-03-05

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县商务委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-03-05
[ 发布日期 ]	2025-03-05

丰都县口岸和物流服务中心

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。承担口岸建设管理协调服务；负责本县口岸与其他单位工作开展的协调服务；物流管理服务；为口岸查验单位、出入境旅客等提供服务。

（二）单位构成。本单位级别为正科级，无内设科室，二级预算单位，核定事业编制为4名，实有在编人员4名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数79.77万元，其中：一般公共预算拨款79.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加46.48万元，主要是一般公共预算拨款增加46.48万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数79.77万元，其中：一般公共服务支出62.24万元，社会保障和就业支出10.37万元，卫生健康支出3.65万元，住房保障支出3.51万元。支出较去年增加46.48万元，主要是基本支出增加46.48万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入79.77万元，一般公共预算财政拨款支出79.77万元，比2024年增加46.48万元。其中：基本支出79.77万元，比2024年增加46.48万元，主要原因是2024年中途调入2名人员，导致数据增加。主要用于保障在职人员工资、社会保险、住房公积金等人员经费；保障单位正常运转的办公费、水电费、差旅费、物业管理费、其他商品和服务支出等公用经费。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元，与2024年持平。本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2025年国有资本经营预算收入0万元，国有资本经营预算支出0万元，与2024年持平。本单位2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费0万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。丰都县口岸和物流服务中心属于事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.1万元：政府采购货物预算0.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购货物预算0.1万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年本单位无项目资金，未实行绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位无车辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：丰都县口岸和物流服务中心2025年部门预算公开表（附表1-9）

部门预算公开联系人：彭喜梅联系方式：023-70738505

2025年部门预算公开表

丰都县口岸和物流服务中心

（公章）

报送日期：2025年3月5日

单位负责人签章：范一杰财务负责人签章：黄宏制表人签章：彭喜梅

表一

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	79.77	一、本年支出	79.77	79.77
一般公共预算资金	79.77	一般公共服务支出	62.24	62.24
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	10.37	10.37
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.65	3.65
		住房保障支出	3.51	3.51

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	79.77	支出合计	79.77	79.77

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		79.77	79.77
201	一般公共服务支出	62.24	62.24
20113	商贸事务	62.24	62.24
2011350	事业运行	62.24	62.24
208	社会保障和就业支出	10.37	10.37
20805	行政事业单位养老支出	10.37	10.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.91	6.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46
210	卫生健康支出	3.65	3.65
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17
221	住房保障支出	3.51	3.51
22102	住房改革支出	3.51	3.51
2210201	住房公积金	3.51	3.51

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		79.77	69.52	10.25
301	工资福利支出	69.52	69.52
30101	基本工资	15.73	15.73
30102	津贴补贴	0.62	0.62
30107	绩效工资	35.64	35.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.91	6.91
30109	职业年金缴费	3.46	3.46
30110	职工基本医疗保险缴费	2.48	2.48
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53
30113	住房公积金	3.51	3.51
30114	医疗费	0.64	0.64
302	商品和服务支出	10.25		10.25
30201	办公费	0.70		0.70
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.25		0.25
30209	物业管理费	0.48		0.48
30211	差旅费	0.80		0.80
30214	租赁费	0.45		0.45
30216	培训费	0.44		0.44
30228	工会经费	2.28		2.28
30229	福利费	0.88		0.88
30299	其他商品和服务支出	3.92		3.92

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

备注：本单位无该项收支，故本表无数据

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六
部门收支总表
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	79.77	合计	79.77
一般公共预算资金	79.77	一般公共服务支出	62.24
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	10.37
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.65
财政专户管理资金		住房保障支出	3.51
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
部门收入总表
部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		79.77	79.77
201	一般公共服务支出	62.24	62.24
20113	商贸事务	62.24	62.24
2011350	事业运行	62.24	62.24
208	社会保障和就业支出	10.37	10.37
20805	行政事业单位养老支出	10.37	10.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.91	6.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46
210	卫生健康支出	3.65	3.65
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17
221	住房保障支出	3.51	3.51
22102	住房改革支出	3.51	3.51
2210201	住房公积金	3.51	3.51

表八
部门支出总表
部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		79.77	79.77
201	一般公共服务支出	62.24	62.24
20113	商贸事务	62.24	62.24
2011350	事业运行	62.24	62.24
208	社会保障和就业支出	10.37	10.37
20805	行政事业单位养老支出	10.37	10.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.91	6.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46
210	卫生健康支出	3.65	3.65
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17
221	住房保障支出	3.51	3.51
22102	住房改革支出	3.51	3.51
2210201	住房公积金	3.51	3.51

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

0.10

货物

0.10

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