丰都县司法局2019年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086862628/2019-00068	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	丰都县司法局
[ 成文日期 ]	2019-03-19	[ 发布日期 ]	2019-03-19

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	丰都县司法局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2019-03-19
[ 发布日期 ]	2019-03-19

丰都县司法局2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。丰都县司法局系正科级全额拨款的行政单位。主要负责法治宣传，法律援助，人民调解，社区矫正、安置帮教，法律服务、司法鉴定等方面的管理。

（二）单位构成。我局现有在编在职职工68人(局机关17人、基层司法所35人、法律援助中心4人、公证处3人、矫正帮教中心5人、县调解中心4人）。内设6个科室(办公室、计财科、法治宣传教育科、法律服务管理科、人民调解指导科、社区矫正管理科)，在全县乡镇（街道）设置 30 个司法所，为我局的派出机构，全局政法专项编制59人。下属4个全额拨款事业单位[(县法律援助中心( 编制4人)、县公证处(编制4人)、县矫正帮教中心(编制5人)、县调解中心（编制5人）]。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入2036.57万元，一般公共预算财政拨款支出2036.57万元，比2018年增加194.52万元。其中：基本支出1479.21万元，比2018年增加184.16万元，主要原因是人员工资福利增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出557.36万元，比2018年增加10.36万元，主要原因是增加了购买社会服务专项补助，主要用于基层司法业务、人民调解、普法宣传、法律援助、公证管理、法律服务等重点工作。

三、 “三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算88.75万元，比2018年减少6.25万元。其中：因公出国（境）费用0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费用产出；公务接待费3.75万元，比2018年减少6.25万元，主要原因在于我局严格执行中市县关于国内公务接待系列规章制度，进一步贯彻落实中央八项规定精神，简化公务接待，严格按照县政府规定执行，严禁大吃大喝，不上高档菜，不上烟，不上酒，严禁公款私请。公务用车运行维护费85万元，比2018年减少0万元；公务用车购置费0万元，与2018年持平；公务用车购置费0万元，与2018年持平；主要原因在于加强执法执勤车辆的管理，严禁节假日公车私用。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。我局包含下属4个事业单位的机关运行经费财政拨款预算201万元，比2018年预算减少83万元，增长-29.2%，其主要原因是去年按人均4万元预算公用经费，而今年只按人均3万元预算公用经费，且今年年初在编人员较上年减少2人，故比去年增长-29.2%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修费、接待费及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。政府采购预算总额149.65万元，其中：政府采购货物预算149.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款557.36万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆17 辆，其中执勤执法用车17 辆。2019年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中执勤执法用车0 辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李迎春联系方式：023－70755140

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