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| [ 索引号 ] | 11500230008686246J/2024-00034 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县人力资源和社会保障局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-04-25 | [ 发布日期 ] | 2024-04-25 |
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| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县人力资源和社会保障局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-04-25 |
| [ 发布日期 ] | 2024-04-25 |
丰都县社会保险事务中心 关于2023年度体绩效自评工作报告
丰都县社会保险事务中心
关于2023年度体绩效自评工作报告
一、基本情况
（一）项目背景、内容。
本单位2023年共有27个项目，其中特殊人群代发项目17个，政府购买服务项目1个，乡村振兴驻村工作补贴1项、社保业务项目2个，另外6个项目为本单位购置设备和补充公用经费不足的项目。
1、 特殊人群代发项目17个：
这17个项目主要特殊人群的生活费或医疗费补助，提高他们的生活水平，增加他们的获得感和幸福感，促进社会的和谐稳定。这17个项目分别是离休干部生活补贴、企业老复员军人生活补助费、121号非参统企业人员生活补助费、17号文人员生活补助费、企业退休人员军转干的生活补助费、中华人民共和国成立前老工人生活补助费、高龄（80岁以上）退休人员（慰问）生活补助费、放映员医疗补助费、企办员医疗补助费、协税员医疗补助费、民师医疗补助费、广播员医疗补助费、林业员医疗补助费、邮递员医疗补助费、乡村医生医疗补助、农机员医疗补助费和“双解”人员和企业下岗职工基本医疗养老保险补贴。
2、政府购买服务项目1个：
该项目主要是通过购买服务的方式解决社保经办力量严重不足的问题，，每人每年4.34万元，共计24人，104.08万元。
3、乡村振兴驻村工作补贴：
该项目主要是为了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，切实把工作抓到点上，本单位派出一人到仙女湖镇黄沙村驻村，协助做好乡村振兴工作，每天补助100.00元。
4、本单位用于补充公业务费不足的项目6个：
（1）社保网络运行费：
该项目主要是为了，确保全县社保经办网络稳定运行，支付网络运行费。金保网：81条，2700元/条21.87万元，电信网络运行费14万元，移动网络运行费4万元
（2）社保宣传费：
该项目主要是用于宣传社保政策，群发宣传短信100万条，0.1元/条， 宣传折页10万份，0.5元/份；横幅500条，100元/条；宣传单50万份，0.2元/份，丰都电视台专栏及滚动字幕广告5万元，新媒体宣传5万元。
（3）社保基金风险防控工作经费：
该项目主要是聘请第三方机构检查评估社保基金内控情况，聘请第三方对工伤定点医疗机构执行《医疗服务协议》情况进行检查，对违规领取养老、工伤待遇通过法律手段进行追缴，设立社保基金违规举报奖励基金，控制社保基金风险，确保社保基金安全完整。
（4）2022年职工养老保险专项补助：
该项目主要为了提升全县社会经办服务能力，保障全县社会经办正常运转。
（5）2022年社会保障专项工作经费（社保）：
该项目主要是提高社保经办能力，提升群众的满意度，确保社保基金安全，弥补公用经费不足。
（6）非税返还经费：
该项目主要是为保障全县社保工作正常运转，弥补公用经费不足。
5、社保业务专项二个。
（1）丰都县“15+5”社保便民服务圈建设：
丰都县“15+5”社保便民服务圈建设主要是推动我县社保领域更多服务事项“就近办”，加快实现群众经常办理且基层能有效承接的服务事项，建立健全服务工作机制，织密社保服务网络，提供更加高效快捷的社保便民服务。
（2）社保制卡设备经费：
通过换发第三代社保卡，使社保待遇领取更安全、方便。
（二）项目资金情况。（项目资金到位、资金执行和管理等情况）
本单位2023年有27个项目，共计2086.78108万元，其中特殊人群代发项目17个，涉及资金1546.77万元，分别是离休干部生活补贴18万元、企业老复员军人生活补助费29万元、121号非参统企业人员生活补助费18万元、17号文人员生活补助费23万元、企业退休人员军转干的生活补助费188万元、中华人民共和国成立前老工人生活补助费1.6万元、高龄（80岁以上）退休人员（慰问）生活补助费15万元、放映员医疗补助费28万元、企办员医疗补助费14.17万元、协税员医疗补助费4万元、民师医疗补助费150万元、广播员医疗补助费19万元、林业员医疗补助费11万元、邮递员医疗补助费9万元、乡村医生医疗补助324万元、农机员医疗补助费43万元和“双解”人员和企业下岗分流人员基本医疗报销补贴652万元，政府购买服务项目1个，涉及资金104.08万元，乡村振兴驻村工作补贴1项，涉及资金0.54万元，其他6个为本单位实施的项目，涉及资金156.30107万元。分别是社保网络运行费21.06万元、社保宣传费10万元、2022年职工养老保险专项补助0.61722万元、2022年社会保障专项工作经费（社保）99.62386万元、丰都县“15+5”社保便民服务圈建设221.45万元、社保制卡设备经费57.64万元。以上的项目资金于2023年12月全部到位，资金都是按月执行。每个月在月初根据需求数向县财政局提出用款计划，待财政局审批后执行。
（三）绩效目标。（设定预期目标情况）
本单位2023年年初对每个项目都设定了预期目标，分别如下：。
1、特殊人群代发项目17个：
这16个项目主要特殊人群的生活费或医疗费补助，提高他们的生活水平，增加他们的获得感和幸福感，促进社会的和谐稳定。
2、政府购买服务项目1个：
该项目主要是通过购买服务的方式解决社保经办力量严重不足的问题，
3、乡村振兴驻村工作补贴：
该项目主要是为了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，切实把工作抓到点上，本单位派出一人到仙女湖镇黄沙村驻村，协助做好乡村振兴工作。
4、本单位用于补充公业务费不足的项目6个：
（1）社保网络运行费：
该项目主要是为了，确保全县社保经办网络稳定运行，支付网络运行费。
（2）社保宣传费：
该项目主要是用于宣传社保政策，群发宣传短信100万条，宣传单50万份，丰都电视台专栏及滚动字幕广告宣传，新媒体宣传。
（3）社保基金风险控制工作经费：
该项目主要是聘请第三方机构检查评估社保基金内控情况，聘请第三方对工伤定点医疗机构执行《医疗服务协议》情况进行检查，对违规领取养老、工伤待遇通过法律手段进行追缴，设立社保基金违规举报奖励基金，控制社保基金风险，确保社保基金安全完整。
（4）2022年职工养老保险专项补助：
该项目主要为了提升全县社会经办服务能力，保障全县社会经办正常运转。
（5）2022年社会保障专项工作经费（社保）：
该项目主要是提高社保经办能力，确保社保基金安全，弥补公用经费不足。
5、社保业务专项2个：
（1）丰都县“15+5”社保便民服务圈建设：
该项目主要是推动我县社保领域更多服务事项“就近办”，加快实现群众经常办理且基层能有效承接的服务事项，建立健全服务工作机制，织密社保服务网络，提供更加高效快捷的社保便民服务。
（2）社保制卡设备经费：
该项目主要是通过换发第三代社保卡，使社保待遇领取更安全、方便。
（四）部门（单位）职能职责。
1、编制养老工伤计划方案，全县养老、工伤基金财务管理。
2、开展养老、工伤保险经办管理，指导和监督全县社会保险经办机构规范有序开展养老、工伤保险经办服务。
3、负责养老、工伤保险的参保扩面、参保登记、转移接续、查询审核工作。
4、负责养老、工伤保险基金的核算、监管。
5、核算调整退休人员基本养老金，按时足额发放养老保险费，支付企业退休人员死亡待遇。
6、按规定审核报销工伤保险费用。
7、养老工伤保险基金稽核内控。
8、负责养老、工伤保险信息化系统的建设、管理、统计和维护工作。
9、全县养老、工伤保险经办业务档案管理。
10、全县养老、工伤保险政策咨询、宣传、培训。
11、负责指导破产、兼并、关闭、解散企业欠缴养老保险费处置工作。
12、负责社会保险基金管理和监督。
二、绩效目标完成情况分析
（一）总体绩效目标完成情况分析（对照总体目标分析全年实际完成情况）。
本单位2023年的27个项目都完成了年初设定的预期目标。
（二）绩效指标完成情况分析
本单位2023年27个项目的产出指标都全部完成。
本单位2023年27个项目的效益指标全部完成。
本单位2023年27个项目的满意度指标全部完成。
（三）评价结果
本项目自评得分96分，达到预期绩效目标。
三、存在问题
（一）项目管理方面的问题
无
（二）资金使用方面的问题
无
（三）项目绩效方面的问题
无
（四）其他方面的问题
无
四、下一步改进措施
无
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。
六、其他需要说明的问题
无
丰都县社会保险事务中心
2024年4月25日
(此件已公开发布)
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