丰都县农业技术服务中心2023年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002307094905613/2023-00079	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	农业、林业、水利	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县农业农村委员会
[ 成文日期 ]	2023-03-07	[ 发布日期 ]	2023-03-07

[ 索引号 ]	115002307094905613/2023-00079
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	农业、林业、水利
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县农业农村委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-03-07
[ 发布日期 ]	2023-03-07

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责拟订并组织实施农业技术推广计划、技术措施；负责种植业技术引进、试验、示范、推广、技术培训；制定、组织实施农作物栽培耕作制度改革措施；组织农业机械抗旱救灾；负责农机社会化服务体系建设；承担全县农业机械化技术推广及职业技能培训、农机职业技能鉴定工作。

（二）单位构成。

本单位为二级预算单位，内设4个内设机构，分别为综合科、粮油作物科、经济作物科、农机服务科，事业编制22人，在职21人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数444.48万元，其中：一般公共预算拨款444.48万元。收入较去年增加444.48万元，主要是2022年无单独预算。

（二）支出预算：2023年年初预算数620.06万元，其中：社会保障和就业支出57.17万元，卫生健康支出23.17万元，农林水支出518.04万元，住房保障支出21.68万元。支出较去年增加620.06万元，主要是2022年无单独预算。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入620.06万元，一般公共预算财政拨款支出620.06万元，比2022年增加620.06万元。其中：基本支出444.48万元，比2022年增加444.48万元，主要原因是2022年无单独预算，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费、离退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出175.59万元，比2022年增加175.59万元，主要原因是上年项目结转，主要用于农业生产发展等重点工作。

本部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算10.20万元，比2022年增加10.20万元。其中：因公出国（境）费用0.75万元，比2022年增加0.75万元；公务接待费6.45万元，比2022年增加6.45万元；公务用车运行维护费3.00万元，比2022年增加3.00万元；公务用车购置费0万元，主要原因是2022年无单独预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属单位政府采购预算总额5.66万元：政府采购货物预算5.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.66万元：政府采购货物预算5.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年无专项资金项目预算。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：丰都县农业技术服务中心2023年部门预算公开表

部门预算公开联系人：李福容 联系方式：023-70606871

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丰都县农业技术服务中心2023年部门预算情况说明.doc

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