丰都县畜牧兽医发展事务中心(本级）2023年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002307094905613/2023-00071	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	农业、林业、水利	[ 体裁分类 ]	公告公示
[ 发布机构 ]	丰都县农业农村委员会
[ 成文日期 ]	2023-03-06	[ 发布日期 ]	2023-03-06

[ 索引号 ]	115002307094905613/2023-00071
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	农业、林业、水利
[ 体裁分类 ]	公告公示
[ 发布机构 ]	丰都县农业农村委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-03-06
[ 发布日期 ]	2023-03-06

一、单位基本情况

（一）职能职责。

单位现行的主要职能职责：宣传贯彻党和国家发展畜牧兽医事业的法律法规和方针政策；推动畜牧业产业化发展和国家农业（肉牛）科技园区建设。具体职责任务：1. 负责全县畜牧兽医业调查研究； 2. 协助拟定畜牧兽医事业发展规划、方案和政策文件；3. 负责推动全县现代畜禽产业基地建设；4. 负责全县畜牧业经济运行分析和产前、产中、产后经济技术信息服务；5. 负责丰都县国家农业（肉牛）科技园区管理建设工作；6. 承办上级交办的其他相关工作。

（二）单位构成。丰都县畜牧兽医发展事务中心（二级单位）有3个内设机构：综合科、产业科和信息科。

丰都县畜牧兽医发展事务中心在职职工9人，退休职工13人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数976.34万元，其中：一般公共预算拨款976.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加591.80万元，主要是人员经费及公用经费拨款增加12.43万元，项目经费拨款增加579.37万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数976.34万元，其中：一般公共服务支出976.34万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出54.65万元，卫生健康支出10.91万元，农林水支出897.03万元，住房保障支出13.75万元。支出较去年增加591.80万元，主要是基本支出增加12.43万元，项目支出增加579.37万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入976.34万元，一般公共预算财政拨款支出976.34万元，比2022年增加591.80万元。其中：基本支出228.04万元，比2022年增加12.43万元，主要原因是人员调入、工资普调、级别晋升调资和人员退休等，主要用于保障我单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出748.30万元，比2022年增加579.37万元，主要原因是上年结转中市级项目资金和母牛、母猪、生猪和生猪收益保险县级配套资金增加等，主要用于生猪调出大县、肉牛适度规模养殖、能繁母牛产犊补助、渠溪猪品种资源保护、县级母牛保险、母猪保险、生猪及生猪收益保险等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年增加（或减少）0万元，主要原因是丰都县畜牧兽医发展事务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算2万元，比2022年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少(或增加)0万元，主要原因是我单位没有计划因公出国出境；公务接待费2万元，比2022年减少1万元，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，主要用于接待市内、市外相关部门考察肉牛项目、畜禽基地建设项目和检查畜牧相关工作开支经费；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少(或增加)0万元，主要原因是公务车改革后，我单位无公务车辆；公务用车购置费0万元，比2022年减少(或增加)0万元；主要原因是我单位没有计划买车辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费26.83万元，比上年减少8.12万元，主要原因为2023年我单位人员调入调出和退休。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年共2个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量491万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：丰都畜牧兽医发展事务中心（本级）2023年部门预算公开表

部门预算公开联系人：蒋春华 联系方式：023-70619103

文件下载

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