| [ 索引号 ] | 115002300086862890/2024-00162 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-04-28 | [ 发布日期 ] | 2024-04-28 |
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| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 |
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| [ 发布机构 ] | 丰都县民政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-04-28 |
| [ 发布日期 ] | 2024-04-28 |
丰都县殡仪馆 2023年度整体绩效自评工作报告
一、基本情况
（一）项目背景、内容。
为加强财政资金的管理，提高财政资金的使用效益，贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔2019〕12号）和《中共丰都县委丰都县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施方案》（丰委办〔2019〕32号）、《丰都县财政局关于开展2022年预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔2023〕24号）等文件的有关规定，形成自评报告如下：
（二）项目资金情况。
截至2023年12月31日我馆项目预算安排资金9915914.6元，实际到位资金9915914.6元，全年使用资金9915914.6元，资金已全部使用完，无结余资金。
（三）绩效目标。
我单位计划2023年修建公益性骨灰堂1栋，占地面积1500平方米，建筑面积3500平方米，骨灰寄存位25000个；殡仪馆劳务派遣人员21人，其中火化工4人、驾驶员2人、殡导服务人员6人、丧葬门市销售2人、水电工1人、住宿部2人、安保部2人、业务接待部2人。服务经费标准按照丰委办发〔2020〕27号文件三类用工确定；殡仪馆新建工程，占地面积6667平方米，其中火化车间800平方米、治丧大厅5600平方米、骨灰存放800平方米；城乡困难群众（三无人员、低保人员、重点优抚对象、五保人员）基本丧葬费每具免费1500元；无名尸体及灾害事故冷冻处置费按在殡仪馆冷藏时间计算每天290元；殡葬设备设施购置殡仪租用车辆2台，冷藏设备10台、消毒设施3套、桌椅板凳一批、空调12台、骨灰存放格位一批。
（四）部门（单位）职能职责。
我馆负责为丧家提供殡仪服务场所及设施；负责殡葬用品和祭品的销售；负责遗体运输、存放、整容化妆、悼念、火化以及骨灰寄存等项殡葬业务。组织实施殡葬管理政策、服务规范，推行火葬，改革土葬，推进殡葬改革，检查督促各项规章制度的落实，检查督促火化工作统计，严格火化登记手续，经常检查车间电器、机器设备的工作情况。
二、绩效目标完成情况分析
（一）总体绩效目标完成情况分析
1.殡仪馆业务开展情况：截至2023年12月，殡仪馆共计火化遗体619具;古佛岩安乐堂开展治丧活动604场，较好地完成了上级部门下达的火化指标和治丧任务，满足了群众的治丧需求。为方便群众，提升殡仪服务，我馆全年不休节假日，没有双休日，确保了遗体接运、治丧、火化、告别、丧葬用品配套销售、骨灰寄存等各岗位24小时全天候有人值班，随时为丧属提供优质服务。
2.加大基础设施建设，不断提升服务水平：积极争取上级资金，大力推进殡仪馆公益性骨灰堂项目建设。2023年，我馆充分“借势、借力”，争取债券资金500万元用于殡仪馆公益性骨灰堂二次装修，丰都县殡仪馆古佛岩安乐堂于2022年3月，投入运行以来，按照绿色、生态、节俭、惠民原则，开展治丧服务982次，大大提高治丧条件，满足当地群众对高质量殡葬服务的需求，提高丰都县城市公共服务能力。严格格按规章制度和流程办理各项工作，实行“跟随式”服务，严格执行规范行业用语和“零差错”工作机制等，真正做到“使生者了无憾，让逝者得其所”,赢得了群众的好评。
3.圆满完成了春节、清明节安全祭祀工作：我馆提前做好春节、清明节前安全祭祀准备工作，一是加强组织领导，做好处置突发事件的预案，制定春节、清明节工作实施方案，落实责任到人;二是利用春节、清明节宣传引导群众鲜花祭祀等文明方式祭祀先人，散发倡议书3000余份;三是及时检修更换灭火器等防火器材设施;通过扎实做好春节、清明节期间安全服务保障工作，为群众营造整洁卫生、庄严肃穆、和谐文明的祭祀环境，确保了群众祭祀活动安全、文明、有序。节日期间共接待祭祀群众30000人，赢得了群众的好评。利用春节及清明节祭祀高峰期，大力宣传殡葬政策、法律法规及我县殡葬惠民政策，提倡我县广大人民群众文明殡葬、文明祭祀。
4.落实惠民政策，为贫困丧属排忧解难：为减轻困难丧属负担，我馆切切实实为困难群众办好事，办实事，根据国家政策，对困难群众死亡后的遗体接运、冷藏存放、火化等费用给予减免。全年为182多户贫困家庭减免基本丧葬费用30万元。
5.加强公共场所消毒杀菌工作，每天至少开展1次以上全方位无死角消毒杀菌工作，做好源头防范。规范遗体处置，杜绝交叉传染。
我馆始终高度重视安全生产工作，牢固树立“安全生产，责任重于泰山”的思想，从讲政治、保稳定、促发展的高度来抓安全生产工作。为了加强对安全生产大排查大整治工作的领导，我馆成立了专门的工作领导小组：由胡志涛馆长担任组长，副馆长王国斌担任副组长，各部门负责人任组员，负责安全生产大排查大整治专项行动的指导和组织实施。通过召开各类会议、宣传活动、督促检查等形式，加大安全生产宣传和监督检查整改力度。与各业务班组签订安全生产责任书，明确安全生产责任及安全生产任务，使安全责任层层落实。
（二）绩效指标完成情况分析
数量指标:殡葬设备设施购置殡仪租用车辆2台，冷藏设备10台、消毒设施3套、桌椅板凳一批、空调12台、骨灰存放格位一批，处置无名尸体及灾害事故人员8名，接收人员、低保人员、重点优抚对象、五保人员80人，减免困难群众丧葬费1500元/人，妥善处理灾害事故人员冷场290元/天，骨灰盒销售及其他收入13.71万元，火化尸体数量619人，检测火化设备达98%。
质量指标:促进殡葬事业改革发展，改善当地民生服务，达到年初项目计划质量达100%，殡葬设施设备及修建建设项目符合国家标准。
成本指标:项目支出控制在预算范围内，全年完成值为100%。
社会效益指标:提升殡葬服务水平，改善治丧环境，满足当地群众对殡葬服务的需求，促进社会和谐，维护社会稳定，促进殡葬改革，革除丧葬陋习。
可持续影响指标: 维护殡葬行业稳健发展。
服务对象满意度指标:受益人群满意度95%；社会群众满意度96%。
（三）评价结果
我单位自评得分93分，已达到预期绩效目标。
三、存在问题
（一）项目管理方面的问题
无
（二）资金使用方面的问题
无
（三）项目绩效方面的问题
绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示;在绩效考评指标的设计上，有待完善。
（四）其他方面的问题
无
四、下一步改进措施
规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需要更加科学。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。
六、其他需要说明的问题
我馆无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。
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