| [ 索引号 ] | 115002300086862890/2021-00049 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-03-11 | [ 发布日期 ] | 2021-03-11 |
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| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县民政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-03-11 |
| [ 发布日期 ] | 2021-03-11 |
丰都县社会福利院特困人员医疗费项目资金绩效目标自评报告
一、项目基本概况
（一）项目概况
1.立项背景
我院特困人员133人生病住院医疗费用除甲类药品外，其余用药以及手术、身体检查等费医保报账均不保障，自负部分医疗费无其他收入来源，我院无力承担自负费用年均30万元，致使特困人员医疗得不到保障。根据《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发[2016]47号）文件规定“特困人员医疗费用按照基本医疗保险、大病保险和医疗救助等医疗保障制度规定支付后仍有不足的，由各区县安排救助供养经费予以支付”，我院于2019年10月向县财政局提出“特困人员医疗费”项目前期申请（部门预算）29万元，专项用于我院特困人员医疗费。
2.项目实施情况
失能半失能护工费项目于2019年10月立项，我院专款专用于特困人员医疗费支出。特困人员生病住院费，实行对公划转或公务卡结算;特困人员门诊检查费，凭票据实报销。
3.经费来源和使用情况
2020年1月23日县财政局批复下达失能半失能护工费项目补助资金29万元（上级福彩资金），资金到位率100%，全年共使用29万元，预算执行率100%。
（二）项目绩效目标
特困人员医疗费，绩效总目标解决133名特困人员基本医疗需求，确保“老有所医”， 受益人群满意度达到98%以上，促进社会和谐稳定。
二、项目绩效评价工作情况
2021年1月15日，成立福利院项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：
1.工作组成员
组 长：尹利民
副组长：陶勇谋、刘治蓉
成 员：蒋明杰、邱芨翔、陈鹏 、谭张蓉、沈红梅、刘时英、张润英
办公室设在财务室。
2.工作职责
（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果。
（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。
（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。
2021年1月16日，考评工作组按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。
3.工作进展
本次绩效评价工作分为三个阶段：
第一个阶段为评价准备阶段，考评工作组与中介机构沟通项目基本情况，梳理和研读了国家层面、市级层面、县级层面与本次评价项目有关的政策文件，获取项目资料。
第二个阶段为实施评价阶段，中介机构于2021年2月25日至3月10日开展评价实施。取得社会福利院评价项目的进度和资金筹集支出情况等资料，通过研读与搭建指标体系进行评价，并进行报告撰写。
第三个阶段为评价完成阶段，2021年2月26日至3月11日，考评工作组对自评表与绩效评价初稿进行审核，按照项目文件、资金拨付资料，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定。提出修改意见并与中介机构沟通，形成绩效报告。
三、绩效分析及评价结论
评价工作组通过资料收集分析、指标体系搭建等方式，对丰都县社会福利院五大项目进行综合绩效评分。单个项目绩效指标分值为100分，其中投入20分，管理20分，产出与效益60分。
（一）投入
2020年老年福利项目投入资金120.34万元（上级福彩金），资金到位率100%。投入类指标从时效情况、项目立项规范性、预算执行率、资金到位率进行考核。
根据评分细则，投入类指标满分20分，得分20分。
（二）管理
我院制定有相应的业务管理制度、财务管理制度及专项资金管理办法，应结合工作实际进一步健全相关制度。我院将特困人员医疗费专项用于特困人员生活医疗费的救助支出，会计科目在“救济费”中列支。特困人员生病住院费，实行对公划转或公务卡结算。特困人员门诊检查费，凭票据实报销。
管理类指标从业务管理、账务管理、会计信息管理指标进行考核，根据评分细则，管理类指标满分20分，得分18分。
（三）产出与效益
特困人员医疗费项目，保障了我院133名特困人员生病医疗救治需求。该项目从实际完成率、特困人员数、医疗救助任务完成率、保障特困人员医疗、公众满意度5个指标进行考核。
特困人员医疗费项目产出与效益指标满分60分，得分58分。
（四）评价结果和评价结论
本项目自评分为96分，评价等级为优，达到了预期绩效目标。
2020年特困人员医疗费项目，参照我院2019年1-8月自负29万元申报，2020年新冠肺炎疫情防控常态化、特困人员增加及其身体健康状况难以确定，致使医疗费用难以满足特困人员重症大病的治疗。建议将该项目纳入年中调整预算，以保障特困人员生病得到救治。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息门户网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。
| 项目资金绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） | ||||||||||||||||||
| 评价层次： 项目实施单位绩效自评√县级主管部门绩效自评□ | ||||||||||||||||||
| 评价类型：项目事中评价□项目事后评价√ | ||||||||||||||||||
| 项目名称：特困人员医疗费（公章） | ||||||||||||||||||
| 项目承担单位：丰都县社会福利院（公章） | ||||||||||||||||||
| 项目主管部门：丰都县民政局（公章） | ||||||||||||||||||
| 填报日期 2021年 2 月 25 日 | ||||||||||||||||||
| 丰都县财政局 制 |
单位基本信息 |
单位负责人 | 尹利民 | 职务 | 院长 | 联系 电话 | 64580001 | ||||||||||||
| 财务负责人 | 刘治蓉 | 职务 | 副院长 | 联系 电话 | 70600262 | |||||||||||||
| 项目负责人 | 陶勇谋 | 职务 | 副院长 | 联系 电话 | 15683582171 | |||||||||||||
| 单位性质 | 行政机关□ 参公事业单位□ 非参公事业单位√企业□ |
经费来源 | 财政拨款 | |||||||||||||||
| 单位职能 | 收养孤老优抚对象、“三无”、“五保”及低收入的高龄、独居、失能老人；收容抚养社会上无法查明父母或其他监护人的孤、残、弃等未成年人；为社区居家老人、留守儿童开展日间照料和上门救助服务 | 单位人数 | 26 | |||||||||||||||
| 单位地址 | 丰都县三合街道龙河路227号（雪玉路366号） | 邮政编码 | 408200 | |||||||||||||||
| 项目基本情况 | 立项依据 | 渝府发[2016]47号（重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见） | ||||||||||||||||
| 项目性质 | 县委县政府研究确定的专项资金þ经常性专项业务费□ 已确定分年度预算安排的专项资金□ 其他专项□ | |||||||||||||||||
| 项目起止时间 | 计划时间 | 开始：2020年 01月 | 实际时间 | 开始：2020年 01月 | ||||||||||||||
| 完成：2020年 12月 | 完成：2020年 12月 | |||||||||||||||||
| 部门预算功能科目 | 2082101城市特困人员救助供养支出 | |||||||||||||||||
| 年度绩效目标（定量目标） | 绩效目标批复文号 | |||||||||||||||||
| 评价内容 | 绩效内容 |
参考标准 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 目标值完成比例 | |||||||||||||
| 投入 | 资金目标 | 预算执行率 | 预算执行率=（截至年末累计支出数/当年预算数）×100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||
| 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||
| 产出 | 数量目标 | 特困老人数 | 解决特困人员医疗人数 | 133 | 133 | 100% | ||||||||||||
| 质量目标 | 医疗救助任务完成率 | 救助对象政策符合程度 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||
| 时效目标 | 按月结算率 | 按费用发生时间结算 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||
| 社会效益 | 受益人数量 | 受益人数量及身体健康改善情况 | 133 | 133 | 100% | |||||||||||||
| 年度绩效目标总体完成情况 | 完成 | 未完成目标的原因 | ||||||||||||||||
| 项目评价方法 | 成本效益分析法√比较法√因素分析法□ 最低成本法□公众评判法□ | |||||||||||||||||
| 其他评价方法:□ | ||||||||||||||||||
| 项目资金安排和使用情况 | 项目安排资金 | 本年度情况 | ||||||||||||||||
| 预算安排 | 实际到位 | 实际支出 | 本年度结余金额（万元） ③=①-② | |||||||||||||||
| 金额（万元） | 预算批复下达文号 | 金额（万元）① | 到位率（％） | 资金拨付文号及时间 | 金额（万元）② | 支出实现率（％） | ||||||||||||
| 合 计 | 29 | 29 | 100% | 渝财社[2019]170号 | 29 | 100% | 0 | |||||||||||
| 财政资金小计 | ||||||||||||||||||
| ①中央财政资金 | ||||||||||||||||||
| ②市财政资金 | 29 | 29 | 100% | 渝财社[2019]170号 | 29 | 100% | 0 | |||||||||||
| ③县级财政资金 | ||||||||||||||||||
| 其他资金小计 | ||||||||||||||||||
| ①银行贷款 | ||||||||||||||||||
| ②自筹资金 | ||||||||||||||||||
| ③其他 | ||||||||||||||||||
| 财政资金实际支出情况 | 序号 | 具体支出内容 | 金额(万元) | |||||||||||||||
| 1 | 特困人员医疗费用 | 29 | ||||||||||||||||
| 合计 | 29 | |||||||||||||||||
| 绩效自评指标体系 | 一级指标 （目标分类） |
二级指标 （分类细化） |
三级指标 （绩效目标内容） |
评分标准 （绩效目标值） |
权重 | 得分 | ||||||||||||
| 投入（20%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |
时效情况 | 项目实施时间与计划时间的差异情况 | ①项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。 | 5% | 5 | |||||||||||||
| 项目立项 | 项目立项规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请立项；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 5% | 5 | ||||||||||||||
| 资金落实 | 预算执行率 | ①预算执行率A=截至年末累计支出数/当年预算数。A=100%得满分，每下降5个百分点扣1分。 | 5% | 5 | ||||||||||||||
| 资金到位率 | ①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 实际到位资金：2020年度实际落实到项目实施单位的资金总额。 计划投入资金：2020年度计划投入到项目实施单位的资金总额。 |
5% | 5 | |||||||||||||||
| 管理（20%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |
业务管理 | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 4% | 3 | |||||||||||||
| 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3% | 2 | |||||||||||||||
| 财务管理 | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 5% | 5 | ||||||||||||||
| 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3% | 3 | |||||||||||||||
| 项目资金安全性 | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 2% | 2 | |||||||||||||||
| 会计信息管理 | 信息完整性 | ①项目会计核算相关资料是否完整。完整的得满分，否则不得分。 | 3% | 3 | ||||||||||||||
| 产出与效益（60%） 1、单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2、单项指标权重最高不得超过10%。 |
产出数量 | 实际完成率 | ①实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际完成率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
10% | 10 | |||||||||||||
| 特困人员数 | 2020年度解决特困人员生病数量。 | 10% | 10 | |||||||||||||||
| 质量指标 | 医疗救助任务完成率 | 医疗救助任务完成率=（实际医疗人数/计划医疗人数）×100%。完成率大于100%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 |
20% | 20 | ||||||||||||||
| 效益指标 | 保障特困人员医疗 | 保障特困老人医疗需求，养老有保障。 | 10% | 9 | ||||||||||||||
| 公众满意度 | 解决特困人员医疗，让他们生存有质量，促进社会和谐。 | 10% | 9 | |||||||||||||||
| 总权重、评价总分 （S） | 100% | 96.00 | ||||||||||||||||
| 评价 等级 | √优（S≧90） □良（90﹥S≧80） □中（80﹥S≧60） □差（60<S） | |||||||||||||||||
绩效评价结论 |
专家组 ︵ 评价组 ︶ | 姓名 | 单位 | 职务 | 职称 | 签字 | ||||||||||||
| 专家组（评价组）意见： | ||||||||||||||||||
| 专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日 | ||||||||||||||||||
| 中介机构 | 中介机构名称： | |||||||||||||||||
| 公章： | ||||||||||||||||||
| 中介机构意见： | ||||||||||||||||||
| 中介机构负责人（签字）： 年 月 日 | ||||||||||||||||||
| 项目单位意见 |
项目单位负责人（签字）： 年 月 日 | |||||||||||||||||
| 主管部 门 意见 |
主管部门负责人（签章）： 年 月 日 | |||||||||||||||||
| 填表人签名：蒋明杰 | 联系电话：70600262 | |||||||||||||||||
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