丰都县殡仪馆 2023年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086862890/2023-00031	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	民政、乡村振兴、救灾	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县民政局
[ 成文日期 ]	2023-03-02	[ 发布日期 ]	2023-03-02

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	民政、乡村振兴、救灾
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县民政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-03-02
[ 发布日期 ]	2023-03-02

一、单位基本情况

（一）职能职责。

殡仪馆负责为丧家提供殡仪服务场所及设施；负责殡葬用品和祭品的销售；负责遗体运输、存放、整容化妆、悼念、火化以及骨灰寄存等项殡葬业务。

（二）单位构成：本单位无下级预算单位。（二级单位）

殡仪馆设置办公室、火化车间、治丧服务部、业务接待部、驾驶组、后勤保障部6个内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 381.27万元，其中：一般公共预算拨款 381.27万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较去年减少 589.2万元，主要原因是殡仪馆建公益性骨灰堂建设项目和新建工程项目年初未纳入预算。

（二）支出预算：2023年年初预算数381.27 万元，其中：一般公共服务支出 381.27万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出 363.95万元，卫生健康支出 10.19万元，住房保障支出 7.12万元。支出较去年减少589.2万元，主要是基本支出减少 43.12万元，项目支出减少 546.08万元，主要是殡仪馆建设项目资金年初未纳入预算。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 381.27万元，一般公共预算财政拨款支出 381.27 万元，比2022年增加（或减少） 0万元。其中：基本支出 185.99万元，比2022年增加43.12万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 195.28万元，比2022年减少589.2万元，主要原因是殡仪馆建公益性骨灰堂建设项目和新建工程项目年初未纳入预算。

2023年政府性基金预算收入 0万元，政府性基金预算支出 0万元，比2022年减少 603.48万元，主要原因是政府性基金年初未纳入预算。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 3.2万元，比2022年减少1.2万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2022年减少 0万元，主要原因是单位严格控制三公经费；公务接待费 0.2万元，比2022年减少0.3 万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神、严格执行接待标准及陪同人员；公务用车运行维护费 3 万元，比2022年减少 1万元，主要原因是保持公车费用。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年共3个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量 195.28万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆 4辆，其中一般公务用车 1辆、殡葬用车 3辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 4辆，其中一般公务用车 1辆、殡葬用车 3辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李娟华 联系方式：电话：023-70613355

文件下载

殡仪馆2023年预算公开情况说明.doc

附件下载：

部门预算公开表 (殡仪馆2023年).xlsx

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