根据丰都县财政局《关于开展2022年预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔2023〕24号）文件要求，我场立即成立绩效自评领导小组，由场分管财务副场长任组长，各项目分管领导任副组长，场设综合科、保护管护科、建设发展科、自然保护区管理科负责人为成员，办公室设在场财务科，由综合科牵头开展绩效自评工作。现将丰都县三抚林场2022年部门整体绩效自评情况（不包含当年基本支出）报告如下：

一、基本情况

（一）项目背景、内容

三抚林场在丰都县委、县政府的正确领导下，在县林业局的带领下，深学笃用习近平生态文明思想，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，切实提高政治站位，更进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持生态优先、绿色发展理念，全心全意为人民服务的根本宗旨，坚守生态红线，围绕林场、南天湖市级自然保护区的中心工作，认真组织实施各个项目建设。

（二）项目资金情况。

2022年林业项目年初预算资金575,191754万元，实际到位资金575,191754万元，资金到位率100%。项目主要为：森林资源管护（购买服务）104.4万元、遗属人员补助1.8552万元、森林防火6万元、2020-2021年天然林保护森林生态效益补偿226573.76元、2019-2021年森林资源管护68万元、2019-2021年林业有害生物防治2万元、2021年自然保护区日常管理和能力建设2.765184万元、2021年国有林场管护用房建设项目175万元、 2021年三岔路口至鹅公堡段林区道路安全防护栏安装12.85万元、 2021年人工造林建设100万元 、丰都县三抚林场慈姑山管护站林区道路及巡护道路硬化工程87.343994万元 、2022年驻村工作队补助经费6.92万元 、长江防护林三期工程和天然林资源保护二期工程2019年中央基建投资7.9万元、 2020年中央林业改革发展资金（森林资源管护）23万元、天然林资源保护—2022年天保工程社会保险补助55万元、 2022年自然保护区日常管理20万元 、2022年林业有害生物防治资金（第一批）2万元、丰都县自然保护区和公园整合优化20万元 、森林抚育补助15万元。全年已支付388.066287万元，资金执行率67.47%。

(三）绩效目标。

完成国有林场购买服务及劳务28人，开展森林资源管护巡查，安全防火宣传、禁种铲毒踏查、森林病虫害防控等工作。

完成2人遗属人员遗属补助。

完成购置森林防火物资数量1批，开展森林防火演练次数1次，森林防火宣传次数400次以上、控制森林火灾发生率0.5‰等；

完成国家公益林、天保管护面积13.2万亩；落实天保护林员37名，林业有害生物无公害防治率大于85%，全县森林覆盖率不低于98.6%，森林蓄积量持续增长，全场生态安全屏障得到巩固，生态服务功能有效提升。

完成日常管护南天湖自然保护区覆盖面积27.14万亩，包括法律法规宣传、生物多样性监测、管护站点房屋租赁及水、电、网络、维修维护等。

完成新建5个管护站点房屋，项目建成后可有效改善一线职工办公、生产、生活环境。

完成安装三岔路口至鹅公堡护林点段林区道路安全防护栏，及时消除道路安全隐患，保障森林管护人员和休闲纳凉旅客安全。

完成三抚林场造林面积1000亩，该项目可带动25人就业，项目建设完成对森林生态系统效益发挥明显。

完成慈姑山管护站三县界至丁家槽长1.2公里，宽4.5米林区道路硬化；丁家槽至晒落坡、慈姑涵至广山长1659米，宽2米森林巡护步道硬化，项目建成后能有效管护森林资源，提升森林防火应急处理能力。

完成2022年乡村振兴工作驻村人员补助。

完成继续对长江防护林三期工程和天然林资源保护二期工程管护工作。

完成国有林业单位职工28人五险参保率100%；

完成对0.25万亩马尾松林业有害生物防治工作，主要林业有害生物成灾率控制在3.3%以下，林业有害生物无公害防治率达90%以上。

完成6个自然保护区和公园整合优化并提交成果资料6套。

完成森林抚育面积375亩，森林抚育质量合格率90%以上，通过实施森林抚育，可提升森林质量，有效改善森林生态环境。

落实自然保护区日常管护面积27.14公顷，全年维修维护自然保护区管护站（点）8个，在自然保护区开展宣传12次。维持管护站点正常的管理活动。

完成保护好林区13.2万亩森林资源工作，实现森林火灾零目标，非法占用林地零目标，乱砍滥伐零目标，森林病虫害有虫无灾，林区无非法捕猎。

完成马尾松林约2000亩宣传巡护、监测费用、枯死木除治劳务费、租车巡护车辆费用。

完成用于林场森林资源13.2万亩培育与管理等，包括林场基础设施建设维修维护、森林防火高温伏旱期的宣传，巡护，车辆租赁费用、防火隐患清理费用、防火隔离带的砍伐、管护站点的办公网络、水、电费用、天保工程重点保护动植物区域围栏维护等。

（四）部门职能职责。

负责保护培育辖区国有森林资源；负责辖区国有林区基础设施建设维护和产业发展；负责管辖自然保护区保护管理；负责管辖森林公园的创建与管理；受县林业局委托开展林业行政执法。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

1.已完成国有林场购买服务及劳务28人，开展森林资源管护巡查，安全防火宣传、禁种铲毒踏查、森林病虫害防控等工作。

2.已完成2人遗属人员遗属补助。

3.已完成购置森林防火物资数量1批，开展森林防火演练次数1次，森林防火宣传次数400次以上、控制森林火灾发生率0.5‰等； 

4.完成国家公益林、天保管护13.2万亩；落实天保护林员37名，林业有害生物无公害防治率大于85%，森林蓄积量持续增长，全场生态安全屏障得到巩固，生态服务功能有效提升。

5.已完成日常管护南天湖自然保护区覆盖面积27.14万亩，包括法律法规宣传5次、管护站点房屋租赁及水、电、网络、维修维护等，区内生物多样性有效改善。

6.已完成新建5个管护站点房屋，项目建成后可有效改善一线职工办公、生产、生活环境。

7.已完成安装三岔路口至鹅公堡护林点段林区道路安全防护栏，及时消除道路安全隐患，保障森林管护人员和休闲纳凉旅客安全。

8.已完成慈姑山管护站三县界至丁家槽长1.2公里，宽4.5米林区道路硬化；丁家槽至晒落坡、慈姑涵至广山长1659米，宽2米森林巡护步道硬化，项目建成后能有效管护森林资源，提升森林防火应急处理能力。

9.已完成2022年乡村振兴工作驻村人员补助。

10.已完成继续对长江防护林三期工程和天然林资源保护二期工程管护工作。

11.已完成国有林业单位职工28人五险参保率100%；

12.已完成对0.25万亩马尾松林业有害生物防治工作，主要林业有害生物成灾率控制在3.3%以下，林业有害生物无公害防治率达90%以上。

13、已完成6个自然保护区和公园整合优化并提交成果资料6套。

14、已完成森林抚育375亩。

15、已落实自然保护区日常管护面积27.14公顷，全年维修维护自然保护区管护站（点）8个，在自然保护区开展宣传12次。维持管护站点正常的管理活动。

16、已完成保护好林区13.2万亩森林资源工作，实现森林火灾零目标，非法占用林地零目标，乱砍滥伐零目标，森林病虫害有虫无灾，林区无非法捕猎。

17、完成三抚林场完成造林面积1000亩，该项目可带动25人就业，项目建设完成对森林生态系统效益发挥明显。

18、已完成马尾松林约2000亩宣传巡护、监测费用、枯死木除治劳务费、租车巡护车辆费用。

19、已完成用于林场森林资源13.2万亩培育与管理等，包括林场基础设施建设维修维护、森林防火高温伏旱期的宣传，巡护，车辆租赁费用、防火隐患清理费用、防火隔离带的砍伐、管护站点的办公网络、水、电费用、天保工程重点保护动植物区域围栏维护等。

（二）绩效指标完成情况分析

1.产出指标

（1）数量指标：完成造林面积1000亩、落实森林管护面积13.2万亩、日常管护南天湖自然保护区覆盖面积27.14万亩，0.25万亩马尾松林业有害生物防治工作、落实天保护林员37名，购置森林防火物资数量1批，开展森林防火演练次数1次，森林防火宣传次数400次以上、购买服务28人、28人五险参保、2人遗属人员遗属补助、2022年乡村振兴工作驻村人员补助、5个管护站点房屋建设，6个自然保护区和公园整合优化并提交成果资料6套、慈姑山管护站三县界至丁家槽长1.2公里，宽4.5米林区道路硬化；丁家槽至晒落坡、慈姑涵至广山长1659米，宽2米森林巡护步道硬化。

（2）质量指标：造林完成面积合格率90%；森林抚育质量合格率95%；林业有害生物无公害防治率大于85%，森林覆盖率不低于98.6%，森林火灾发生率为零；天然林资源森林蓄积量持续增长。

（3）时效指标：天然林和国家级公益林管护当期任务完成率100%；造林任务当期完成率100%；重大林业有害生物防治任务完成率100%；森林抚育当期任务完成率100%；社会保险补助兑现率100%；。

（4）成本指标：天保工程区国有林管护中央财政补助标准10元/亩；国有国家级公益林管护中央财政补助标准10元/亩；森林抚育500元/亩。

2.效益指标

（1）社会效益指标：民生状况改善明显。

（2）生态效益指标：林业有害生物无公害防治率100%；森林生态系统效益发挥明显；

（3）可持续影响指标：持续发挥生态作用显著；森林生态系统功能改善可持续影响明显。

3.满意度指标

林区职工、周边群众满意度90%以上。

（三）评价结果

本项目绩效指标19个，实际完成绩效指标19个，自评得90分以上，达到预期绩效目标。

三、存在问题

（一）项目管理方面的问题

无。

（二）资金使用方面的问题

无。

（三）项目绩效方面的问题

绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示;在绩效考评指标的设计上，有待完善。

（四）其他方面的问题

无

四、下一步改进措施

规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。本次绩效自评价结果将在丰都县人民政府门户网站（http://www.cqfd.gov.cn/bm/lyj/）予以公开。

六、其他需要说明的问题

无。

附件： 项目绩效自评表

丰都县三抚林场

2023年6月29日