丰都县楠木林场 2025年部门预算情况说明

您当前所在位置：首页>丰都县林业局>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>预算公开

[ 索引号 ]	115002300086863934/2025-00015	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	林业	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县林业局
[ 成文日期 ]	2025-03-04	[ 发布日期 ]	2025-03-04

[ 索引号 ]	115002300086863934/2025-00015
[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	林业
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县林业局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-03-04
[ 发布日期 ]	2025-03-04

一、单位基本情况

（一）职能职责

丰都县楠木林场属于财政补助事业单位（公益一类），负责保护培育辖区内国有森林资源，负责管辖森林公园管理，负责辖区内国有林区公路基础设施建设维护和产业发展。

（二）单位构成。

丰都县楠木林场设综合科、保护管护科、建设发展科3个内设机构，下设世坪、楠木、太运、凉磉磴、瓦屋山、英雄山6个管护站。现有职工71人，其中在职27人，退休14人，购买服务人员30人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1081.67万元，其中：一般公共预算拨款1081.67万元，府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较去年增加 240.9万元，主要是人员经费拨款增加34.65万元，项目经费拨款增加206.25万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1081.67万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0 万元，农林水支出756.47万元，社会保障和就业支出87.20万元，卫生健康支出33..03万元，节能环保支出90.34万元，自然资源海洋气象等支出78万元，住房保障支出31.54万元，灾害防治及应急管理支出5.1万元。支出较去年增加240.9万元，主要是基本支出增加34.65万元，项目支出增加206.25万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1081.67万元，一般公共预算财政拨款支出1081.67万元，比2024年增加240.9万元。其中：基本支出 681.36万元，比2024年增加34.65万元，主要原因是正常薪资晋级及相应的社会保险等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出400.31万元，比2024年增加206.25万元，主要原因是森林保护修复、自然资源海洋气象等支出、林业草原防灾减灾等项目款项增加，主要用于林业草原防灾减灾、森林管护、社会保险补助等重点工作。

丰都县楠木林场2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

丰都县楠木林场2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算5.7万元，比2024年增加2万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2024年减少(或增加) 0 万元；公务接待费 1万元，比2024年减少(或增加) 0 万元，主要原因是本单位公务接待费较少；公务用车运行维护费4.7万元，比2024年增加2万元，主要原因是车辆油费、维修维护费增加；公务用车购置费0万元，比2024年减少(或增加)0万元；主要原因本单位2025年未计划采购车辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算1万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量35.12万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张丽华联系方式： 023-70725145

文件下载

扫一扫在手机打开当前页