丰都县中小学教师发展中心2022年度部门预算整体绩效自评工作报告

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[ 索引号 ]	115002300086862035/2023-00187	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育	[ 体裁分类 ]	其他公文
[ 发布机构 ]	丰都县教育委员会
[ 成文日期 ]	2023-06-29	[ 发布日期 ]	2023-06-29

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育
[ 体裁分类 ]	其他公文
[ 发布机构 ]	丰都县教育委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-06-29
[ 发布日期 ]	2023-06-29

一、基本情况

(一)项目背景、内容

根据《中华人民共和国预算法》、为贯彻落实中央关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理”精神,纵深推进预算绩效管理工作,提高预算绩效评价质量。按照市县财政局要求,我单位组成绩效评价工作小组对2022年预算项目开展绩效自评工作。2022年我单位财政资金安排预算项目有32个,本次纳入自评范围的项目有7个,主要包括驻村工作经费、社区教育经费、"三区"人才计划教师专项工作补助经费、教师培训、创新人才安家补助、“导学案、单元作业题、期末试题”编印、死亡抚恤金等项目内容。

(二)项目资金情况

1、项目资金到位情况

丰都县中小学教师发展中心2022年财政项目拨款收入为19137919.25元(一般公共预算19137919.25元),支出为19137919.25元。

2、年度专项资金执行情况

2022年我单位财政安排预算项目32个,收入总额为19137919.25元(一般公共预算19137919.25元)。2022年实现项目支出19137919.25元,其中纳入本次自评范围的7个项目预算总金额1115920.16元,完成支付1115920.16元。

(1)根据渝财教〔2021〕187号、丰财教〔2022〕10号,2022年教师培训领雁工程项目经费预算数30000.00元,已按文件要求在2022年度用于初中语文教师培训领雁工程工作的开展和运行支出30000.00元。

(2)根据渝财教〔2021〕202号-丰财教〔2022〕19号-丰财教〔2022〕59号,2022年度下达"三区"人才计划教师专项工作补助经费预算数10000.00元,全部用于"三区"人才计划教师蒋远霞专项工作补助支出10000.00元。

(3)根据渝财预〔2022〕32号、丰财新〔2022〕77、187号,2022年死亡抚恤金预算数66212.00元,全部用于陈桂英死亡抚恤金支出66212.00元。

(4)根据丰财新〔2022〕61号,2022年创新人才安家补助资金40000.00元,于2022年按照文件要求,已将文件中所列人员支出40000.00元。

(5)驻村工作经费,2022年预算数104300.00元,在2022年度用于驻村工作的开展和运行保障支出104300.00元。

(6)社区教育经费,2022年安排社区教育经费运行费40000.00元,用于社区教育工作的开展和运行保障支出40000.00元。

(7)2022年安排导学案、单元作业题、期末试题编印825408.16元,支出825408.16元。

3、项目资金管理情况

为确保年度预算资金的有效使用,单位成立了财政专项资金绩效评价小组,由主任挂帅负责项目监督及资金使用审批,协调和督导项目实施过程中遇到的各种问题,所有项目均严格按照人社局、财政局、教委三方共同审批程序,专款专用。严格资金审核制度,严格执行单位预算及收支管理制度,认真落实主管部门的资金要求。

(三)项目绩效目标情况

2022年纳入绩效评价的7个项目都制定了年度目标。项目绩效目标主要是围绕保运转、保安全、保民生设定,旨在改善办学环境,提升师生生活质量、减轻经济负担,稳定师资队伍、提高教育教学质量,办好人民满意的教育。

(四)单位职能职责

1、主要职能

主要职责任务:贯彻落实中市县教育行政部门教师继续教育、教育教学研究等政策法规,研制实施中小学、幼儿园及职教机构教师继续教育、教学研究与学科教学信息化、电大成人本专科学历教育等中长期规划和年度计划,为丰都教育持续发展提供智力支持。

具体职责任务:

1.承担中市县教育行政部门有关中小学、幼儿园及职教机构教师干部继续教育任务,组织实施教师干部继续教育工作,开展新教师入职资格培训、新干部任职资格培训,促进教师干部专业发展。

2.承担中市县教育行政部门有关中小学、幼儿园及职教机构课程建设与管理、教育教学研究与服务,组织实施课程改革管理与研究、学科教师培训与指导、学校教学管理与研究,开展学校教育教学质量监测、研究与指导,实现教育教学政策、理论与技术向学校和教师实践转化,提高教育教学质量效益。

3.承担中市县教育行政部门有关中小学、幼儿园及职教机构教师干部信息技术应用能力提升、教学资源信息化与学校管理信息化支持平台管理等任务,负责电大成人本专科学历教育等工作。

2、机构及人员情况

我中心编制数为59人。2022年末实有在职职工人数55人,退休职工56人。

二、绩效目标完成情况分析

(一)总体绩效目标完成情况分析

2022年度已全面完成32个项目的预期绩效目标,项目执行率均为100%。

2022年我单位财政安排预算项目资金19137919.25元,完成支付数19137919.25元。本次纳入自评范围的7个项目预算总金额1115920.16元,完成支付1115920.16元,7个项目已全面完成预期绩效目标,执行率100%。

(二)绩效指标完成情况分析

1.项目产出指标完成情况分析

(1)数量指标

2022年度纳入绩效自评的7个项目中,涉及人员工资及补贴类的项目共有4个,涉及教师员工人数10人,预算资金投入220512.00元,实际支付220512.00元,支付率100%。公用费项目3个,预算资金投入895408.16元,实际支付895408.16元,支付率100%。

(2)质量指标

涉及人员工资及补贴类的项目全额支付到相应人员补助覆盖率100%。公用费项目办公、培训合格率等100%。

(3)时效指标

2022年各类项目的时效指标均设置了完成时间、支付时间等指标,本校各项目完成时效100%,按期支付率均达100%。

2.效益指标完成情况分析

社会效益指标

2022年度所有补贴类项目资金全部支付到位,进一步提高了各类受益人员的待遇,提高了他们的生活指数。公用费项目的实施开展,全县学校教育教学质量大幅提升,社区教育推进工作较好,专任教师教育教学能力大幅提升。

3.满意度指标完成情况分析

各项目年初设定服务对象满意度指标值达98%以上,年末各项目满意度指标值达100%,完成绩效目标。

(三)评价结果

2022年自评项目7个,其中7个项目自评分为100分,达到预期绩效目标。

三、存在问题

(一)项目管理方面的问题

1、绩效管理与绩效评价存在认识上的误区

绩效管理与绩效评价是两个关联比较接近的业务,绩效评价属于绩效管理中的一部分。绩效管理包含了绩效评价的内容。然而,一些人对绩效管理理解错误,没有分清两者的差别,从而使绩效管理局限在评价范围之内,无法发挥其更大的作用,因而需要人们深入学习、领会其实质。

2、预算项目支出绩效管理指标体系设计不科学

一部分绩效管理指标设计不科学,评价指标随意性较大,指标体系不统一,考评指标权重设计不科学,指标分值设置不合理,一些项目评价中定性指标较多,定量指标比较笼统,不利于项目支出管理的精细化。

3、预算项目支出绩效管理面较窄,监督管理机制弱化

没有将所有的预算项目支出全部纳入绩效管理。单位对此表现不积极。单位内部缺少对预算项目支出的监督,外面则是以财政部门业务角度管理为主,因此外部缺少必要的监督,导致监督管理机制弱化。

(二)资金使用方面的问题

项目资金使用程序复杂和财力不足的因素,项目实施完成后,项目资金支付进度滞后,造成年末绩效评价时执行率不高。

(三)项目绩效方面的问题

领导重视不够,业务人员能力有限,项目实施参与度和知晓度不高,盲目预设指标值,造成绩效目标不完整不科学,绩效评价不实。

四、下一步改进措施

2023年度本单位将进一步努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作,将预算及时公开到相关的信息网络平台,对预算的资金进行全方位的监督和管理,使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我单位实际将支出进行合理化分配,以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行,合理安排支出,使财政资金发挥出最大的效益。

五、绩效自评结果拟应用

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开,一是通过绩效自评结果,对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强,对未完成的指标要深入剖析原因,找出症结,在以后工作中完善和改进;二是利用绩效自评结果,促进本单位增强责任和效益观念,提高财政资金支出决策水平和管理水平。

六、其他需要说明的问题

无。

附件:

1.教师培训

2.三区人才计划教师专项工作补助经费

3.死亡抚恤金

4.创新人才安家补助

5.驻村工作经费

6.社区教育经费

7.导学案、单元作业题、期末试题编印

丰都县中小学教师发展中心

2023年4月26日

附件下载：

绩效自评表.rar

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