丰都县包鸾镇中心小学校2022年度绩效自评工作报告

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[ 索引号 ]	115002300086862035/2023-00167	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育	[ 体裁分类 ]	其他公文
[ 发布机构 ]	丰都县教育委员会
[ 成文日期 ]	2023-06-28	[ 发布日期 ]	2023-06-28

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育
[ 体裁分类 ]	其他公文
[ 发布机构 ]	丰都县教育委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-06-28
[ 发布日期 ]	2023-06-28

为贯彻落实中央关于“ 建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理”精神,纵深推进预算绩效管理工作,提高预算绩效评价质量。根据《丰都县财政局关于开展2022年预算绩效自评工作的通知》丰都财政发〔2023〕24号的文件精神,现我校对2022年度绩效进行自评。

一、基本情况

(一)2022年度学校资金批复金额:1386.308046万元;调剂金额:872.012662万元;预算金额:2258.320708万元,支付:2197.282777万元,占预算97.30%。未支付:61.037931万元,占预算2.7%,年末资金总额:0万元。

(二)我校的基本支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作而发生的支出,包括义务教育营养午餐、学前教育公用经费、义务教育学生资助、校舍维护维修、食堂运行费、校园保安工资、从业人员工资、义务教育公用经费、特岗教师工资、遗嘱人员工资、农村教师生活补贴、死亡抚恤金等。完全按照设定目标使用,无超出现象。

(三)学校财务工作职能职责

1.认真贯彻执行党和国家有关财经方针、政策,法律、法规和财务规章制度,严格贯彻执行《中华人民共和国会计法》,严肃财经纪律,规范财务管理。

2.坚持勤俭办学的方针,正确处理事业发展需要和资金供给的关系,社会效益和经济效益的关系,国家、集体和个人三者利益关系。

3.根据上级主管部门下达的年度经费预算指标,结合学校的发展规划和年度计划,依法多渠道筹集资金,合理编制学校年度收支预算,并对预算的执行进行有效的控制和管理。

4.认真、及时、准确做好财务收支核算,会计账簿的登记和会计凭证装订保管等工作,及时、准确填制会计报表。

5.负责布置年度预算申报工作,编制年度综合财务计划,监督检查各项资金的使用和计划的执行情况。

6.按人事部门通知,办理各种工资手续,严格控制基本工资总额。

7.按照学校审定的标准和范围,办理工资、福利费、课时酬金、劳务费、学生奖学金、困难补助、补贴等发放工作。

8.负责统一管理校内各类收费工作,严格执行各种收费标准。制定校内收费管理办法,签发校内收费各种票据。

9.科学配置学校资源,增收节支,提高资金使用效益。加强资产管理,防止国有资产流失。

10.结合学校实际情况,建立健全财务规章制度和管理办法,规范学校经济秩序。

11.配合监察、审计部门了解和检查监督学校的财务收支、资金使用、财产管理和财务制度、财经纪律的执行情况,并接受监察、审计部门的检查监督。

12.加强财务人员的政治学习和财务专业知识培训,不断提高财务人员的政治素质和业务能力。

13.及时完成学校领导交办的其他工作。

二、绩效目标完成情况分析

(一)总体绩效目标完成情况分析

根据总体绩效目标完成情况来看,我校2022年度完成率在97.30%,未完成部分待资金计划下达即可完成。

(二)绩效指标完成情况分析

2022年度,我校校园保安工资预算16.7946万元,支付16.7946万元,占预算100%,义务教育资助(存量资金)预算1.7820万元,支付1.7820万元,占预算100%,学前教育营养午餐(市级)预算4.29万元,支付4.29万元,占预算100%,学前教育资助(存量资金)预算0.2万元,支付0.2万元,占预算100%,义务教育“双减”工作预算7.1万元,支付7.1万元,占预算100%,学前教育资助(中市)预算3万元,支付1.489815万元,占预算49.66%,未支付1.510185万元,校园保安工资(中市)预算6.5034万元,支付6.5034万元,占预算100%,遗嘱人员工资预算3.8652万元,支付3.8652万元,占预算100%,学前教育公用经费(存量资金)预算2.067259万元,支付2.067259万元,占预算100%,义务教育营养午餐预算64.72万元,支付47.657134万元,占预算73.64%,未支付17.062866万元,义务教育公用经费(存量资金)预算11.394013万元,支付11.394013万元,占预算100%,校舍维修维护(存量资金)预算10.6025万元,支付10.6025万元,占预算100%,学前教育营养午餐预算6.362万元,支付1.90502万元,占预算29.94%,未支付4.45698万元,退休人员一次性补助预算4.3128万元,支付4.3128万元,占预算100%,从业人员工资预算17万元,支付17万元,占预算100%,食堂运行费预算6.8万元,支付6.8万元,占预算100%,义务教育维修维护(中市)27万元,计划未下达,未支付27万元,死亡抚恤金7.508万元,支付7.508万元,占预算100%,特岗教师工资18.9148万元,支付18.9148万元,占预算100%,义务教育学生资助(中市)预算6.5万元,支付6.5万元,占预算100%,学前教育公用经费(中市)预算9.85万元,支付9.85万元,占预算100%,义务教育公用经费(中市)5.5万元,支付5.5万元,占预算100%,学前教育扩大资源预算11万元,计划未下达,未支付11万元,义务教育营养午餐(存量资金)预算9.544453万元,支付9.544453万元,占预算100%,农村教师生活补助(中市)37.2784万元,支付37.2784万元,占预算100%。

(三)评价结果,

本项目自评得分97分,达到预期绩效目标。

三、存在问题

资产管理方面存在未定期核对现象,资产管理制度有待加强。

四、下一步改进措施

1.加强预算编制的前瞻性,建议按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,根据人员情况、业务开展需要,逐项做出预算计划,预算合理、不留缺口,不留空项,避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2.认真执行各项制度规定,进一步加强资产管理。严格按照固定资产管理要求,定期清理核对,确保账实一致。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开,绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

六、其他需要说明的问题

无。

附件:

1.特岗教师工资自评表

2.遗嘱人员工资自评表

3.学前教育营养午餐自评表

4.义务教育营养午餐自评表

5.从业人员工资自评表

6.食堂运行费自评表

7.校园保安工资自评表

8.学前教育扩大资源自评表

9.义务教育公用经费(中市)自评表

10.义务教育维修维护(中市)自评表

11.校园保安工资(中市)自评表

12.农村教师生活补助(中市)自评表

13.学前教育公用经费(中市)自评表

14.学前教育营养午餐(市级)自评表

15.义务教育学生资助(中市)自评表

16.学前教育资助(中市)自评表

17.校舍维修维护(存量资金)自评表

18.学前教育资助(存量资金)自评表

19.义务教育资助(存量资金)自评表

20.学前教育公用经费(存量资金)自评表

21.义务教育公用经费(存量资金)自评表

22.义务教育营养午餐(存量资金)自评表

23.死亡抚恤金自评表

24.退休人员一次性补助自评表

25.义务教育“双减”工作自评表

丰都县包鸾镇中心小学校

2023年4月25日

附件下载：

绩效自评表.rar

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