丰都县龙孔镇初级中学校2022年度绩效自评工作报告

一、基本情况

(一)项目概况

2022年,我校有义务教育公用经费、薄弱环节改善与能力提升、义务教育维修维护、义务教育营养午餐、食堂运行费、从业人员工资、校园保安工资、农村教师生活补助等12个自评项目,全年预算数130.8万元。全年执行数115.99万元。

(二)资金来源

义务教育公用经费、薄弱环节改善与能力提升、义务教育维修维护、义务教育营养午餐、食堂运行费、从业人员工资、校园保安工资、农村教师生活补助等项目资金来源于年初一般公共性预算。

(三)项目绩效目标

按照年初预算绩效目标,通过 2022 年财政资金下达,改善学校办学条件,保障教师福利、学生资助、办公经费支出、维护维修支出、水电费用支出等,稳定学生生源,促进学校发展。绩效目标基本完成,教职工、学生满意度达到95%以上。

(四)职能职责

按上级文件精神,财务管理制度,学校统筹,严格执行相关政策,保障资金及时、足额支付,预算科学合理,减少结余资金。通过三重一大会议讨论决定专项经费使用,做到精打细算足额兑现。

二、绩效目标完成情况分析

(一)总体绩效情况完成情况分析

2022年80%的项目支付完成率达100%,另外20%的项目未完成的具体情况为:义务教育营养午餐要结转明年1月继续使用;薄弱环节改善与能力提升项目已完成,主要是财政困难没有审批计划导致没有完成支付;义务教育维修维护项目已完成,主要是财政困难没有审批计划导致没有完成支付。

(二)绩效情况完成情况分析

资金首先保障学校正常运转经费,改善学校办学条件,为学生提供良好的学习环境，同时保障教师福利,增强教师幸福感,师生在安全舒适的条件下工作学习。项目资金绩效目标完成率都达到90%,师生满意度更是达到95%以上。

(三)评价结果

所有项目自评得分都达到合格标准,达到预期目标。

三、存在的问题

(一)未发现项目管理方面的问题

(二)未发现资金使用方面的问题

(三)未发现项目绩效方面的问题

(四)无其他问题

四、下一步改进措施

严格按照财经制度要求,正确规范使用资金,使资金的使用能够达到规定的绩效目标。

五、绩效自评结果公示公开

我校对绩效自评结果进行公示公开,接受上级的指导与审核、同意上级下年度资金预算,落实安排。

六、无其他需要说明的问题

附件:

1.薄弱环节改善与能力提升

2.义务教育维修维护(中市)

3.义务教育营养午餐

4.义务教育公用经费(中市

5.食堂运行费

6.校园保安工资(中市)

7.校园保安工资

8.义务教育公用经费

9.从业人员工资

10.义务教育营养午餐(存量资金)

11.义务教育公用经费(存量资金)

12.农村教师生活补助(中市)

丰都县龙孔镇初级中学校

2023年5月5日

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