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[ 索引号 ] 115002300086862035/2023-00137 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 教育 [ 体裁分类 ] 其他公文
[ 发布机构 ] 丰都县教育委员会
[ 成文日期 ] 2023-06-28 [ 发布日期 ] 2023-06-28
[ 索引号 ] 115002300086862035/2023-00137
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 教育
[ 体裁分类 ] 其他公文
[ 发布机构 ] 丰都县教育委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-06-28
[ 发布日期 ] 2023-06-28

丰都县湛普镇中心学校2022年度部门预算整体绩效自评工作报告


一、基本情况

(一)项目背景、内容

根据《中华人民共和国预算法》、为贯彻落实中央关于建立全面规范透明、 标准科学、 约束有力的预算制度, 全面实施绩效管理精神,纵深推进预算绩效管理工作,提高预算绩效评价质量。根据市县财政局要求,我单位组成绩效评价工作小组对2022年预算项目开展绩效自评工作。2022年我单位财政资金安排预算项目有42个,本次纳入自评范围的项目有21个,主要包括义务教育公用费、学前教育公用费、义务教育双减工作、义务教育资助、学前教育资助、扩大学前教育资源、薄弱环节能力提升、义务教育营养、学前教育营养午餐、遗属人员工资、农村教师生活补助、校园保安工资、从业人员工资(食堂运行费)、退休人员一次性补助等项目内容。

(二)项目资金情况

1、项目资金到位情况

湛普镇中心学校2022年当年财政项目拨款收入总额12751042.14元。其中:一般公共预算12751042.14元,政府性基金0元。上年结转指标为562257.06元。(其中:一般公共预算562257.06元、政府性基金预算0),2022年当年支出为12434792.14(其中:一般公共预算支出12434792.14元,政府性基金支出0.00),年末结转2023年使用指标316250(其中:一般公共预算结转316250元、政府性基金结转0)

2、年度专项资金执行情况

2022年我单位财政安排绩效评价预算项目21个,收入总额为1788002.86(其中:2021年结转上年指标为562257.06元,一般公共预算562257.06元,政府性基金0元),完成支付1471752.86元。结转316250元下年使用。

项目支出从支出内容看:

(1) 根据 丰财教〔20229号、丰财教202252号、渝财教〔2019〕251号、渝财教2020209号、渝财教2020752022年义务教育公用经费预算数612361.06元,已按文件要求在2022年度用于学校教育教学工作的正常开展和运行支出507061.06元,结转2023年使用的有105300元。

(2)根据渝财教〔2019〕246号、渝财教2020216号、丰财教〔20227号、渝财教〔2021185-丰财教202244号等文件2022年学前教育公用经费预算数39571元,已按文件要求在2022年度用于学校学前教育教学工作的正常开展和运行支出了39571元。

(3)根据渝财教202289-丰财教2022472022年义务教育“双减”工作经费预算52000元,已按文件要求2022年度用于学校“双减”工作支出了52000元。

(4)根据丰财教〔202222022年义务教育资助预算10000元,已按文件要求2022年度用学前教育贫困生资助支出了10000元。

(5)根据丰财教〔2022132022年学前教育资助预算5000元,已按文件要求2022年度用学前教育贫困生资助支出了4050元,结转950元用于2023年学前教育资助使用。

(6)根据渝财教〔2019〕94号、渝财教2020213号扩大学前教育资源资金预算115000元,已按文件要求用于学前教育学校校舍维修维护支出了115000元。

(7)根据渝财教202239-丰财教202248号文件,2022年薄弱环节能力提升资金预算210000元,已按文件于2022年组织实施,但2022年未形成支出,结转2023年支出210000元。

(8)根据渝财教[2021129号、渝财教2021177号、丰财教〔2022152022年义务教育营养午餐预算224510元,已按文件要求于2022年度用于学生营养改善支出了224510元。

(9)根据丰财教202251号、丰财教〔2022162022年学前教育营养午餐预算14872元,已按文件要求于2022年度用于学生营养改善支出了14872元。

(10)根据2022年预算大本2022年遗属人员工资预算10800元,已按文件要求于2022年度用于遗属人员工资支出了10800元。

(11)根据渝财教2020222号、渝财教〔202237-丰财教202245号、渝财教202237-丰财教202245-丰财教202256号、渝财教〔202237-丰财教202245号、丰财教〔2022182022年农村教师生活补助预算170988元,已按文件要求于2022年度支出农村教师生活补助170988元。

(12)根据丰财教202211号、26号、54号文件2022年校园保安经费预算205740元,已按文件要求于2022年度支出保安工资及五险205740元。

(13)根据丰财教〔202215号、2022年预算大本-丰财教202215-丰财教2022532022年食堂从业人员经费预算72976.8元,已按文件要求于2022年度支出了食堂从业人工资及五险72976.8元。

(14)根据丰财新2022772022年退休人员一次性补助预算44184元,已于2022年度支出了退休人员一次性补助44184元。

项目支出从支出科目看:

商品和服务支出共计598632.06元。其中:办公费146504.9元、印刷费11765.6元、咨询费1609.51元、水费7697.5元、电费31619.02元、邮电费11146.6元、物业管理费18767元、差旅费80553元、维护维修费30577.38元、培训费26601元、劳务费28811.4元、工会经费72840元、其他商品和服务支出130139.69元。

对个人和家庭的补助共计381392.8元。其中:生活补助337208.8元、奖励金44184元。

其他工资福利支出205740元、津贴补贴170988元、其他资本性支出115000元。

共支出1471752.86元。

3、项目资金管理情况

为确保学校预算资金的有效使用,本校成立了财政专项资金绩效评价小组,同时由校长挂帅负责工程监督及资金使用审批,协调和监督项目实施过程中遇到的各种问题,所有项目均严格按照人社局、财政局、教委三方共同审批程序,专款专用。严格资金审核制度,严格执行学校预算及收支管理制度,认真落实主管部门的资金要求。

(三)项目绩效目标情况

2022年,本校纳入绩效评价的21个项目都制定了年度目标。项目绩效目标主要是围绕保运转、保安全、保民生设定,旨在改善办学条件、确保校园安全,提升学生生活质量、减轻经济负担,稳定师资队伍、提高教育教学质量,办好人民满意的教育。

(四)单位职能职责

1、主要职能

丰都县湛普镇中心学校是经丰都县机构编制委员会批准成立的独立法人机构,是经费独立核算单位。在县教委领导下的一所农村九年一贯制学校。实施小学、初中阶段义务教育及幼儿园教育,承担本辖区内小学、初中阶段义务教育及幼儿园教育,提高学生的综合素质,培养学生多样化发展及良好品德,从事中小学、初中义务教育及幼儿园教育相关社会服务。是其主要职能。

2机构及人员情况

我校编制数为49人。2022年末,有在职职工人数47,退休职工45人。2022年末共有中小学幼儿园11个年级11个教学班,在校小学生165人,幼儿园2个班,幼儿学生16人。

二、绩效目标完成情况分析

(一)总体绩效目标完成情况分析

2022年我单位财政安排预算项目资金12751042.14元,完成支付数12434792.14,占预算数97.52%。本次纳入自评范围的21个项目预算总金额1788002.86元,完成支付1471752.86元,占预算数82.31%。纳入自评范围的有21个项目中,有18个已全面完成预期绩效目标,执行率100%。另外有3个项目未完成预期绩效目标,其中:学前教育资助未支付950元,主要原因是应享受资助的贫困幼儿不够(即预算的学前教育资助金大于应享受资助的人数);义务教育公用经费未支付105300元,主要原因是开源节流,留存资金保学校正常运转;义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金210000元未支付,主要原因是采购的设备还未到位,未形成支付。以上未付费用均滚存至2023年使用。

(二)绩效指标完成情况分析

1.项目产出指标完成情况分析

(1)数量指标

本校2022年度纳入绩效评价的21个项目中,涉及人员工资及补贴类的项目共有14个,涉及师生员工人数238人。预算资金投入759070.8元,实际支付758120.8元,支付率99.87%。维护维修及工程类项目共有1个,预算资金投入115000元,实际支付115000元,支付率100%;设备采购1个,预算资金投入210000,实际支付0元,支付率0%;公用费项目5个,预算资金投入703932.06元,实际支付598632.06元,支付率85.04%

(2)质量指标

维修维护类项目工程验收合格率100%;营养午餐、学生资助、乡村教师生活补助等补贴类项目补助覆盖率100%。公用费项目培训合格率100%,办公、邮电、水电、学生活动等开支全部完成。

(3)时效指标

2022年,本校各类项目的时效指标均设置了完成时间、支付时间等指标,本校各项目完成时效100%,按期支付率均达100%

2.效益指标完成情况分析

社会效益指标

本校2022年度所有补贴类项目资金全部支付到位,进一步提高了各类受益人员的待遇,提高了他们的生活幸福指数。本校维修维护项目的实施开展,保障了学校的教育教学活动的正常开展,消除了学校的安全隐患,综合利用率达98%以上。公用费项目的实施开展,学生升学率100%,学生辍学率减少为0,专任教师合格率100%

3.满意度指标完成情况分析

各项目年初设定服务对象满意度指标值达98%以上,年末各项目满意度指标值达98%-100%,完成绩效目标。

(三)评价结果

丰都县湛普镇中心学校2022年自评项目21个,其中18个项目自评分为100分,3个项目自评分为80-99分。达到预期绩效目标。

三、存在问题

(一)项目管理方面的问题

1、绩效管理与绩效评价存在认识上的误区

绩效管理与绩效评价是两个关联比较接近的业务,绩效评价属于绩效管理中的一部分。绩效管理包含了绩效评价的内容。然而,一些人对绩效管理理解错误,没有分清两者的差别,从而使绩效管理局限在评价范围之内,无法发挥其更大的作用,因而需要人们深入学习、领会其实质。

2、预算项目支出绩效管理指标体系设计不科学

一部分绩效管理指标设计不科学,评价指标随意性较大,指标体系不统一,考评指标权重设计不科学,指标分值设置不合理,一些项目评价中定性指标较多,定量指标比较笼统,不利于项目支出管理的精细化。

3、预算项目支出绩效管理面较窄,监督管理机制弱化

没有将所有的预算项目支出全部纳入绩效管理。单位对此表现不积极。单位内部缺少对预算项目支出的监督,外面则是以财政部门业务角度管理为主,因此外部缺少必要的监督,导致监督管理机制弱化。

(二)资金使用方面的问题

项目资金使用程序复杂和财力不足的因素,项目实施完成后,项目资金支付进度滞后,造成年末绩效评价时执行率不高。

(三)项目绩效方面的问题

学校领导重视不够,业务人员能力有限,项目实施参与度和知晓度不高,盲目预设指标值,造成绩效目标不完整不科学,绩效评价不实。

(四)其他方面的问题

四、下一步改进措施

2023年度本单位将进一步努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作,将预算及时公开到相关的信息网络平台,对预算的资金进行全方位的监督和管理,使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配,以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行,合理安排支出,使财政资金发挥出最大的效益。

五、绩效自评结果拟应用

一是通过绩效自评结果,对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强,对未完成的指标要深入剖析原因,找出症结,在以后工作中完善和改进;二是利用绩效自评结果,促进本单位增强责任和效益观念,提高财政资金支出决策水平和管理水平。

六、其他需要说明的问题

暂无。

                                            


附件:1.遗嘱人员工资绩效自评表

2.学前教育营养午餐绩效自评表

3.义务教育营养午餐绩效自评表

4.从业人员工资绩效自评表

5.食堂运行费绩效自评表

6.校园保安工资绩效自评表

7.薄弱环节改善与能力提升绩效自评表

8.义务教育公用经费(中市绩效自评表

9.校园保安工资(中市)绩效自评表

10.农村教师生活补助(中市)绩效自评表

11.学前教育公用经费(中市)绩效自评表

12.学前教育营养午餐(市级)绩效自评表

13.义务教育学生资助(中市)绩效自评表

14.学前教育资助(中市)绩效自评表

15.扩大学前教育资源(存量资金)绩效自评表

16.学前教育公用经费(存量资金)绩效自评表

17.义务教育公用经费(存量资金)绩效自评表

18.义务教育营养午餐(存量资金)绩效自评表

19.农村教师生活补助(存量资金)绩效自评表

20.退休人员一次性补助绩效自评表

21.义务教育“双减”工作绩效自评表


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