重庆谢家湾学校丰都幸福小学2025年预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086862035/2025-00050	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	教育	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县教育委员会	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-03-11	[ 发布日期 ]	2025-03-11

[ 索引号 ]	115002300086862035/2025-00050
[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	教育
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县教育委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-03-11
[ 发布日期 ]	2025-03-11

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。承担辖区内小学义务教育，推进课程改革和教法教学改革；提高学生综合素质；培养学生多样化发展；培养学生良好品德，从事小学义务教育及学前教育的相关社会服务。

（二）单位构成

本单位属于二级预算单位。包含本单位阳光服务站（办公室、党建部、后勤部、安保部）、红梅研究室（教科室、教导处）、朵朵工作站（德育处）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2208.02万元，其中：一般公共预算拨款1838.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入370万元。收入较去年增加847.41万元，主要是一般公共预算拨款增加615.41万元，其他收入资金增加232万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2208.02万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1593.48万元，社会保障和就业支出245.13万元，卫生健康支出86.51万元，住房保障支出82.9万元，其他支出200万元。支出较去年增加847.41万元，主要是基本支出增加593.42万元，项目支出增加253.99万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1838.02万元，一般公共预算财政拨款支出1838.02万元，比2024年增加615.41万元。其中：基本支出1706.01万元，比2024年增加593.42万元，主要原因是教师和学生人数增加，主要用于保障2025年在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出132.01万元，比2024年增加21.99万元，主要原因是去年学校薄弱改善项目完工未及时验收支付，主要用于学校薄弱改善项目等重点工作。

重庆谢家湾学校丰都幸福小学2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆谢家湾学校丰都幸福小学2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）2025年“三公”经费预算0万元，因为本单位为新增事业单位，比去年增加0万元。其中因公出国（境）费用0万元，比2024年增加0万元，主要原因无因公出国（境）费用；公务接待费用0万元，比2025年增加0万元，主要原因是严格控制“三公”经费，公务用车费用0万元，比2024年增加0万元，主要原因无公务用车费用；公务用车购置费用0万元，比2024年增加0万元，主要原因是本单位无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年共0个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗凤联系方式：02370609698

文件下载

重庆谢家湾学校丰都幸福小学2025年单位预算情况说明.doc

附件下载：

重庆谢家湾学校丰都幸福小学部门预算公开表.xlsx

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