丰都县包鸾镇中心小学校2025年预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086862035/2025-00043	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	教育	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县教育委员会
[ 成文日期 ]	2025-03-11	[ 发布日期 ]	2025-03-11

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	教育
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县教育委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-03-11
[ 发布日期 ]	2025-03-11

一、单位基本情况

（一）职能职责。本单位主要承担包鸾镇所辖小学及幼儿园教学教育任务并指导民办学校，承接教委及包鸾镇党委政府等临时任务。

（二）单位构成。丰都县包鸾镇中心小学校属于二级预算单位。本单位内设办公室、教导处、后勤处等机构

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2225.8万元，其中：一般公共预算拨款1903.8万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，事业收入 180万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入142 万元。收入较去年增加143.64万元，主要是事业收入及其他收入经费拨款增加140.12万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2225.8万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1272.44万元，社会保障和就业支出402.13万元，卫生健康支出101.22万元，住房保障支出85.91万元。支出较去年增加万元，主要是基本支出减少55.41万元，项目支出增加199.06万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1903.8万元，一般公共预算财政拨款支出1903.8万元，比2024年减少58.36万元。其中：基本支出1861.71万元，比2024年减少55.41万元，主要原因是教师调出及退休教师较多等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出42.1万元，比2024年增加减少2.94万元，主要原因是学生减少，营养餐项目金额减少等。

丰都县包鸾镇中心小学校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

丰都县包鸾镇中心小学校2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元。主要原因是没有因公出国（境）安排；公务接待费0万元，比2024年减少0万元。主要原因是不具备公务接待资格；公务用车运行维护费 0万元，比2024年减少0万元。主要原因是不具备配置公务用车资格；公务用车购置费 0万元，比2024年减少0万元。主要原因是不具备公务用车购置资格。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位预算单位政府采购预算总额60.00万元：政府采购货物预算 60.00万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购60.00万元：政府采购货物预算60.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量 130万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：黎万光联系方式：（电话：023-70636021）

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丰都县包鸾镇中心小学校2025年单位预算情况说明.doc

附件下载：

丰都县包鸾镇中心小学校2025年单位预算公开表.xlsx

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