重庆市丰都县平都中学校2024年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086862035/2024-00072	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县教育委员会
[ 成文日期 ]	2024-02-23	[ 发布日期 ]	2024-02-23

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县教育委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-02-23
[ 发布日期 ]	2024-02-23

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位实施初中义务教育,促进基础教育发展。承担辖区内初中义务教育;推进课程改革和教法学法改革;提高学生综合素质;培养学生多样化发展;培养学生良好品德;从事初中义务教育及相关社会服务。

（二）单位构成。

本单位属于二级预算单位，包含本部门的内设办公室、教务处、总务处、德育处、科研处、保卫科、信息技术中心等7个职能部门，另有工会、团委2个群团组织。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 5688.56万元，其中：一般公共预算拨款5238.17万元；政府性基金预算拨款 0万元；国有资本经营预算拨款0 万元；上年结转一般公共预算拨款50.39万元，政府性基金预算拨款0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入400万元。收入较去年增加 499.32万元。主要是人员经费拨款增加60.71万元。项目经费拨款增加438.61万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 5688.56万元，其中：一般公共服务支出0万元；教育支出4347.54万元；社会保障和就业支出769.69 万元；卫生健康支出296.82万元；住房保障支出274.51万元；支出较去年增加 499.32万元，主要是人员经费支出增加60.71万元；项目经费拨款支出增加438.61万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入5288.56万元，一般公共预算财政拨款支出 5288.56万元，比2023年增加499.32万元。其中：基本支出 5238.17万元，支出较去年增加 60.71万元，主要原因是教育支出、社会保障支出、就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等增加，用于保障学校在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出增加；项目支出450.39万元，项目经费拨款支出较去年增加438.61万元，主要原因是修建及维修维护项目增加；

重庆市丰都县平都中学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 3万元，比2023年增加0万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，主要原因是今年无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，主要原因是今年无公务接待经费预算；公务用车运行维护费3万元，与2023年预算数一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年共 1个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量400万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，我单位共有车辆1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：秦中贵联系方式：023-81850117

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重庆市丰都县平都中学校2024年部门预算公开表.xlsx

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