丰都县高家镇中心小学校2024年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086862035/2024-00064	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县教育委员会
[ 成文日期 ]	2024-02-23	[ 发布日期 ]	2024-02-23

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县教育委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-02-23
[ 发布日期 ]	2024-02-23

一、单位基本情况

（一）职能职责。

实施小学义务教育,促进基础教育发展。承担辖区内小学学历教育;推进课程改革和教法学法改革;提高学生综合素质;培养学生多样化发展;培养学生良好品德;从事小学义务教育的相关社会服务。

（二）单位构成。

本单位属于二级预算单位，含本部门的办公室、德育处、教务处、科研处、后勤处、工会。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3347.22万元，其中：一般公共预算拨款3053.22.57万元，政府性基金预算拨款20万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入274万元。收入较去年增加257.46万元，主要是一般公共预算资金减少26.54万元，政府性基金预算资金收入增加10万元，其他收入拨款增加274万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数3347.22万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出2528.29万元，社会保障和就业支出490.81万元，卫生健康支出164.14万元，住房保障支出143.98万元，其他支出20万元。支出较去年增加257.46万元，主要是基本支出减少56.91万元，项目支出增加314.37万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3053.22万元，一般公共预算财政拨款支出3053.22万元，比2023年减少26.54万元。其中：基本支出2933.66万元，比2023年减少56.91万元，主要原因教师退休减少后没有及时增补新教师导致是教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障等预算收入减少；项目支出119.56万元，比2023年增加314.37万元，主要原因是学生课后服务费本年纳入项目支出。

2024年政府性基金预算收入20万元，政府性基金预算支出20万元，比2023年增加10万元，主要原因是用于乡村少年宫器材采购计划增加。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是今年无因公出国（境）费用预算；公务接待费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是今年无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是今年无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是今年无公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年共1个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量274万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：朱福刚联系方式：023-85593088

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丰都县高家镇中心小学校2024年部门预算情况说明.doc

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丰都县高家镇中心小学校2024年部门预算公开表.xlsx

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