丰都县教育委员会2023年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086862035/2023-00118	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县教育委员会
[ 成文日期 ]	2023-03-03	[ 发布日期 ]	2023-03-03

[ 索引号 ]	115002300086862035/2023-00118
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县教育委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-03-03
[ 发布日期 ]	2023-03-03

一、单位基本情况

(一)主要职责

1. 全面贯彻党的教育方针,牢牢把握社会主义办学方向,落实立德树人根本任务。

2. 负责在教育领域组织实施坚持党的领导、加强党的建设等政策措施,做好教育领域思想政治、意识形态等工作。

3. 负责拟订全县教育发展中长期规划、重大政策和体制改革方案。

4. 贯彻落实县委教育工作领导小组决定决议,负责县委教育工作领导小组日常事务处理、综合协调等工作,重大事项定期向县委教育工作领导小组汇报。

5.划入原丰都县大学中专招生委员会办公室承担的大学中专招生工作各类违纪案件督察督办职责。

6.加强对教育行业扶贫工作的监督指导。

(二)单位构成。

按照优化协同高效的原则,整合设置相关内设机构。设立中共丰都县委教育工作领导小组秘书组秘书科(以下简称秘书组秘书科),组织建设科在该科室挂牌;将纪检监察信访科更名为法规信访科,大学中专招生工作各类违纪案件督察督办职责由法规信访科承担,丰都县教育委员会设9个内设机构,辖99所中小学、116所幼儿园、40个教学点。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数161469.12万元,其中:一般公共预算拨款155240.13万元,上年结转一般公共预算拨款4649.49万元、政府性基金预算拨款1579.50万元,国有资本经营预算拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加22387.56万元,主要是一般公共预算拨款增加27137.56万元,事业收入减少4500万元,其他收入减少250万元。

(二)支出预算:2023年年初预算数161469.12万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出126168.80万元,社会保障和就业支出20158.06万元,卫生健康支出7117.66万元,住房保障支出6445.10万元,其他支出1579.50万元。支出较去年增加28717.06万元,主要是基本支出增加25956.17万元,项目支出增加1181.39万元,其他支出增加1579.50万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入159889.62万元,一般公共预算财政拨款支出159889.62万元,比2022年增加27137.56万元。其中:基本支出120823.24万元,比2022年增加25956.16万元,主要原因是人员经费等增加,主要用于保障全县教育系统在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出39066.37万元,比2022年增加1181.39万元,主要原因是项目增加等,主要用于学生资助、营养午餐、维修维护、公用经费等重点工作。

2023年政府性基金预算收入1579.5万元,政府性基金预算支出1579.5万元,比2022年增加1579.5万元,主要原因是2022年政府性基金项目没有完成结转,主要用于水天坪幼儿园建设和彩票公益金项目支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算24.5万元,比2022年增加11万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2022年减少0万元,主要原因是无因公出国(境)费用;公务接待费6.50万元,比2022年增加1.5万元,主要原因是疫情放开后各类工作指导性接待和区县单位间相互学习交流次数增加;公务用车运行维护费18.00万元,比2022年增加10.00万元,主要原因是增加了二中、特校、丰中公务用车运行维护费;公务用车购置费0万元,比2022年减少0万元,主要原因是无公务用车购置费安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费3773.95万元,比上年增加631.15万元,主要原因为基本支出总额增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3万元:政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购3万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年共54个项目实行了绩效目标管理,涉及资金量34716.88万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月,所属各预算单位共有车辆6辆,其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:瞿建勋联系方式:023-70717338

附件下载：

丰都县教育委员会2023年部门预算公开表.xlsx

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