丰都县重庆地税希望小学校2023年部门预算情况说明

您当前所在位置：首页>丰都县教育委员会>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>预算公开

[ 索引号 ]	115002300086862035/2023-00039	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县教育委员会
[ 成文日期 ]	2023-03-01	[ 发布日期 ]	2023-03-01

[ 索引号 ]	115002300086862035/2023-00039
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县教育委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-03-01
[ 发布日期 ]	2023-03-01

一、单位基本情况

(一)职能职责。

实施义务教育,促进基础教育发展。承担辖区内小学学历教育;推进课程改革和教法学法改革;提高学生综合素质;培养学生多样化发展;培养学生良好品德;从事小学义务教育的相关社会服务。

(二)单位构成。

本单位属于二级预算单位,包含本部门办公室、教务处、后勤处、大队部、教研组。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数838.27 万元,其中:一般公共预算拨款 784.41万元,政府性基金预算拨款3.5万元,国有资本经营预算拨款 0万元,上年结转一般公共预算拨款50.36万元,上年结转政府性基金预算拨款3.5万元。事业收入 0万元,事业单位经营收入 0万元,其他收入 0万元。收入较去年增加 167.44万元,主要是人员经费拨款增加163.94万元,政府性基金预算拨款增加3.5万元。

(二)支出预算:2023年年初预算数838.27 万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出612.29 万元,社会保障和就业支出 137.03万元,卫生健康支出45.69 万元,住房保障支出39.76万元,政府性基金支出3.5万元。支出较去年增加167.44万元,主要是基本支出增加179.8 万元,项目支出减少12.36 万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 834.77 万元,一般公共预算财政拨款支出 834.77万元,比2022年增加163.94 万元。其中:基本支出 784.41 万元,比2022年增加179.8 万元,主要原因是人员调资和超额绩效增加,主要用于保障学校在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 50.36 万元,比2022年减少12.36 万元,主要原因是学生人数减少营养午餐款、资助金、公用经费相应减少等。

2023年政府性基金预算收入 3.5万元,政府性基金预算支出3.5万元,比2022年增加 3.5万元,主要原因是丰都县重庆地税希望小学校2022年无使用政府性基金预算拨款。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 0万元,比2022年减少0 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,比2022年减少0 万元,主要原因是本年无因公出国(境)费用;公务接待费 0万元,比2022年减少0万元,主要原因是本年无公务接待费;公务用车运行维护费 0 万元,比2022年减少0万元,主要原因是本年无公务用车运行维护费;公务用车购置费0万元,比2022年减少0万元;主要原因是本年无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0 万元:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元;其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年共0个项目实行了绩效目标管理,涉及资金量 0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:黄安涛联系方式: 023-70664386

附件下载：

暨龙镇中心校部门预算公开表.xlsx

扫一扫在手机打开当前页