一、部门基本情况

本单位属于高级完全中学,位于丰都县城名山街道双桂路30号(分校区位于丰都县城三合街道庙坡路152号),占地78256平方米,校舍39369.21平方米。有74个教学班,有初中学生583人,高中学生3693人,教职工242人,退休职工42人。

(一)职能职责

负责普通高中学历教育,为高一级学校输送人才;负责适龄青少年义务教育工作。

(二)机构设置

本单位内设行政办公室、教务处、年级组、后勤处、教科室、德育处、外联办、信息中心、团委、工会、保卫科。

(三)单位构成

本单位无纳入2020年决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计6,135.76万元,支出总计6,135.76万元。收支较上年决算数增加549.86万元、增长9.8%,主要原因是财政追加正常晋升、晋岗晋级、绩效调标等经费导致财政拨款收支增长。

2.收入情况。2020年度收入合计5,942.73万元,较上年决算数增加404.65万元,增长7.3%,主要原因是财政追加正常晋升、晋岗晋级、绩效调标等经费导致财政拨款收入增长。其中:财政拨款收入5,548.14万元,占93.4%;事业收入361.79万元,占6.1%;其他收入32.80万元,占0.6%。此外,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余193.03万元。

3.支出情况。2020年度支出合计5,857.67万元,较上年决算数增加464.80万元,增长8.6%,主要原因是财政追加正常晋升、晋岗晋级、绩效调标等经费导致财政拨款支出增长。其中:基本支出5,211.41万元,占89%;项目支出646.27万元,占11%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余278.09万元,较上年决算数增加85.06万元,增长44.1%,主要原因是2020年年初结转结余余额较大,导致本年末结转结余有所增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,548.14万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加654.72万元,增长13.4%。主要原因是财政追加正常晋升、晋岗晋级、绩效调标等经费导致财政拨款收支增长。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,548.14万元,较上年决算数增加702.54万元,增长14.5%。主要原因是财政追加正常晋升、晋岗晋级、绩效调标等经费导致一般公共预算财政拨款收入增长。较年初预算数增加1,476.17万元,增长36.3%。主要原因是年初未预算项目经费等上级专款和年中因人员变动等原因追加的人员经费。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,548.14万元,较上年决算数增加654.72万元,增长13.4%。主要原因是财政追加正常晋升、晋岗晋级、绩效调标等经费导致一般公共预算财政拨款支出增长。较年初预算数增加1,476.17万元,增长36.3%。主要原因是年初未预算各类项目经费等上级专款支出和年中因人员变动等原因追加的人员经费支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出4,472.73万元,占80.6%,较年初预算数增加1,529.07万元,增长51.9%,主要原因是财政追加正常晋升、晋岗晋级、绩效调标等人员经费支出和年初未预算项目经费等上级专款支出导致教育支出增长。

(2)社会保障与就业支出562.28万元,占10.1%,较年初预算数减少53.17万元,下降8.6%,主要原因是2020年单位养老保险基数由20%下调为16%,减少了社保支出。

(3)卫生健康支出282.22万元,占5.1%,较年初预算数增加1.94万元,增长0.7%,主要原因是在职教师人数增加,使得公务员医保和大额医保工伤保险缴费增多。

(4)住房保障支出230.91万元,占4.2%,较年初预算数减少1.67万元,下降0.7%,主要原因是调走教师公积金不在本单位缴纳。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出4,901.88万元。其中:人员经费4,505.27万元,较上年决算数增加393.04万元,增长9.6%,主要原因是在职教师数增加,增加了工资性支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费396.61万元,较上年决算数减少30.24万元,下降7.1%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求,从严控制“三公”经费,全年实行支出较预算和决算均有所下降,二是公务用车取消,公务运行维护费下降,三是加强公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,公务接待费有所下降。公用经费用途主要包括办公费,手续费,水费,邮电,电费,物业费,差旅费,因公出差费,维修维护费,会议费,培训费,公务接待费,劳务费,工费经费,公务用车运行维护费,其他交通费,其他商品服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。本年支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是本单位上年和今年均无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.04万元,较年初预算数增加2.04万元,增长100%,主要原因是年初未纳入预算。较上年支出数减少1.96万元,下降49%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求,从严控制“三公”经费,全年实行支出较预算和决算均有所下降,二是公务用车取消,公务运行维护费下降,三是加强公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,公务接待费有所下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国(境)费用。

本单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费1.85万元,主要用于疫情防控期间应急保障学校运转物资运输。费用支出较年初预算数增加1.85万元,增长100%,主要原因是公务用车运行维护费年初未单独纳入预算。较上年支出数减少1.94万元,下降51.2%,主要原因是公务用车在本年度取消。

公务接待费0.19万元,主要用于接待九校联盟交流。费用支出较年初预算数增加0.19万元,增长100%,主要原因是年初未对公务接待费进行单独预算。较上年支出数减少0.02万元,下降9.5%,主要原因是加强公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,公务接待费有所下降。

(三)三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待5批次36人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费52.78元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元,与上年决算数持平。本年度培训费支出 14.05万元,较上年决算数减少6.99万元,下降33.2%,主要原因是疫情原因减少外出培训人次及全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求,单位培训费有所减少。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额71.37万元,其中:政府采购货物支出71.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额71.37万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 71.37万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公教学仪器及设备等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对15个项目开展了绩效自评,涉及资金646.27万元。从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况较好。现将有关开展情况汇报如下:一是各级领导高度重视预算绩效管理工作;二是合理选择项目、合理分配资金使有限的财政资金发挥更大的效益;三是通过开展预算资金绩效评价,健全了项目资金的核算与管理,逐步形成自我约束,内部规范的良性机制;四是预算绩效评价,提高了管理水平和资金的使用效益。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效评价。

(三)重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专有名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:1113237193@qq.com,023-85601401